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年质量体系应用表格汇编

AW-Q4.1-01

编号：（）字

序号名称文号生效日期其他说明

风险信收集表

AW-Q6.1-01

填报部门:

风险管理

序号风险名称风险描述风险成因风险类别

收集葩围

责任部门

1

2

3

4

5

6

剖门负击人:制表：

重大风险因素及操纵措施一览表

AW-Q6.I-02

序

重大风险因素存在部门风险类别控制措施备注

号

质・目标完成情况统计表

AW-Q6.201

部门:

计算方式备注

目标指标统计频次及要求

子项母顼实际完成

制表/日期:审批/日期:

培训申请单

AW-Q7.1.6-01

编号：（）字

申请部门申请人申请日期

培训方式期限

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名/日期：

总经理意见：

签名/日期：

年度培训计划

AW-Q7.1SU2

编号：()字

日期