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审计总监年度工作总结与工作计划

一、年度工作总结

（一）工作概述

2023年，作为审计总监，我全面负责公司内部审计部门的各项工作，以确保公司治理有效性、运营合规性与财务报告真实性。全年主要围绕提升审计质量、优化审计流程、加强风险管理以及推动内部管控体系建设等方面开展工作。

（二）主要工作成果

审计项目完成情况

完成了涵盖了财务管理、法务合规、信息系统等12个重要领域的年度审计计划，共完成审计报告50份。

审计项目按时完成率达98%，审计发现重大风险隐患5项，提出整改建议47条，推动公司累计减少潜在损失约1200万元。

审计质量控制提升

全面推行了审计作业标准化流程，重新修订并发布了《内部审计工

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