企业信息安全管理流程.docVIP

企业信息安全日常管理流程工具模板

一、引言

企业信息化程度不断加深，信息安全已成为保障业务连续性、保护企业核心资产的关键环节。为规范企业信息安全日常管理工作，降低安全风险，特制定本流程工具模板。本模板涵盖信息安全管理的核心环节，适用于各类企业日常运营中的信息安全管控需求，助力企业构建“预防为主、防治结合”的信息安全管理体系。

二、适用范围与场景

本模板适用于企业内部所有涉及信息资产产生、存储、传输、使用和销毁的部门及人员，具体场景包括：

日常办公场景：员工使用电脑、移动设备处理工作数据时的安全管理；

系统运维场景：服务器、网络设备、业务系统的日常巡检与维护；

数据管理场景：敏感数据的存储、备份、传输及销毁过程；

人员管理场景：新员工入职安全培训、离职账号权限回收、第三方人员访问管控；

应急响应场景：安全事件（如病毒感染、数据泄露、系统入侵等）的监测与处置。

三、核心管理流程与操作步骤

（一）日常安全巡检管理

目的：及时发觉并排除安全隐患，保证信息系统运行稳定。

操作步骤：

制定巡检计划

每月25日前，由信息安全专员*根据企业信息系统现状（如服务器数量、业务重要性等），制定下月《日常安全巡检计划》，明确巡检频次（每日/每周/每月）、巡检对象（服务器、终端、网络设备、安全软件等）、巡检内容及责任人。

计划需经信息技术部主管*审核后，下发至各执行部门。

执行日常巡检

每日巡检：运维工程师*每日9:00前，通过自动化监控平台检查服务器CPU使用率、内存占用、网络流量等关键指标，以及防火墙、入侵检测系统的告警日志，记录《日常安全巡检表》（见表1）。

每周巡检：每周五17:00前，各业务部门安全联络员*检查本部门终端是否安装最新安全补丁、终端杀毒软件病毒库是否更新，是否存在违规安装软件、使用未经授权外接设备等情况，并提交部门巡检报告。

每月巡检：每月最后一个工作日，信息安全专员*组织对核心业务系统、数据备份有效性、安全策略执行情况进行全面检查，形成月度巡检总结报告。

问题整改与闭环

巡检中发觉的安全问题（如服务器漏洞、终端违规操作等），需在《日常安全巡检表》中记录问题详情、风险等级（高/中/低）、整改要求及整改期限。

责任部门需在规定期限内完成整改，并反馈整改结果；信息安全专员*对整改情况进行验证，确认问题关闭后归档记录。

（二）安全漏洞管理

目的：及时修复系统漏洞，防范外部攻击利用漏洞入侵系统。

操作步骤：

漏洞发觉与评估

信息安全专员*通过漏洞扫描工具（如Nessus、AWVS）每月对服务器、业务系统进行全量漏洞扫描，扫描频率不低于1次/月；对新上线系统，需在上线前完成漏洞扫描。

对扫描发觉的漏洞，根据漏洞危害程度（CVSS评分）及资产重要性，划分风险等级：

高危漏洞（CVSS≥7.0）：需24小时内启动修复；

中危漏洞（4.0≤CVSS＜7.0）：需7个工作日内完成修复；

低危漏洞（CVSS＜4.0）：需30个工作日内完成修复或采取缓解措施。

漏洞修复与验证

信息技术部主管根据漏洞风险等级，向系统负责人下发《漏洞修复通知单》，明确修复方案、责任人及期限。

系统负责人组织技术人员（如开发工程师、运维工程师）进行漏洞修复，修复过程需保留操作日志。

修复完成后，信息安全专员*需通过复扫或人工验证确认漏洞已修复，并在《漏洞跟踪处理表》（见表2）中记录验证结果。

漏洞复盘与优化

每季度末，信息安全专员*组织召开漏洞复盘会，分析本季度漏洞产生原因、修复时效及共性问题，优化漏洞扫描规则和修复流程，形成《漏洞管理季度报告》。

（三）安全事件应急响应

目的：快速处置安全事件，降低事件造成的影响和损失。

操作步骤：

事件监测与上报

信息安全专员7×24小时监控安全设备告警（如防火墙异常流量、终端病毒告警等），发觉疑似安全事件后，立即通过电话、即时通讯工具向信息技术部主管及事件涉及部门负责人*初步通报事件情况。

事件分级与响应启动

根据事件影响范围、危害程度及业务损失，将安全事件分为四级：

一级（特别重大）：核心业务系统中断超过4小时，或敏感数据泄露影响100人以上；

二级（重大）：核心业务系统中断1-4小时，或敏感数据泄露影响10-100人；

三级（较大）：非核心业务系统中断超过4小时，或一般数据泄露影响10人以下；

四级（一般）：单个终端感染病毒、未造成业务影响，或minor策略违规。

信息技术部主管根据事件等级，启动相应应急响应预案，成立应急响应小组（组长由信息技术部主管担任，成员包括信息安全专员、运维工程师、系统负责人*等）。

事件处置与溯源

应急响应小组根据事件类型（如病毒感染、网络攻击、数据泄露等）采取处置措施：

病毒感染：立即隔离受感染终端，杀毒后恢复系统；

网络攻击：封堵攻击源IP，阻断异常流量，分析攻击路径；

数据泄露：立即停止泄露源