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2025年医院监审科工作总结和工作计划(3篇)

第一篇

2025年，监审科围绕医院中心工作，以“监督保障执行、促进完善发展”为目标，统筹推进审计监督、廉政建设、风险防控等重点任务，全年工作取得阶段性成效。在内部审计方面，聚焦财务收支、经济责任、专项管理等关键领域，全年完成审计项目18项，其中财务收支审计3项、经济责任审计5项（涉及科室主任离任审计3项、重点岗位任期审计2项）、专项审计10项（含药品耗材采购审计4项、设备采购审计3项、科研经费审计2项、后勤物资采购审计1项），审计总金额达1.2亿元。通过审计发现合同管理不规范、采购流程执行不到位、科研经费使用不规范等问题46个，提出整改建议52条，建立问题整改台账实施动态跟踪，截至年末督促完成整改43个，整改完成率93.5%，推动修订《医院采购管理办法》《科研经费使用细则》等制度6项，挽回经济损失86万元。

在廉政风险防控方面，坚持“三不腐”一体推进，全年开展廉政风险点排查3次，覆盖全院28个重点科室、46个关键岗位，更新风险点清单132条，制定防控措施156项，其中针对药品耗材采购、大型设备招标等高风险环节，推动建立“双人复核”“全程留痕”机制，完善招标采购电子监察系统，实现采购流程线上留痕率100%。开展廉政教育活动22场次，包括典型案例警示教育会6场、廉政专题党课4次、新入职人员廉政谈话8场，覆盖职工2300余人次，组织重点岗位人员签订廉洁从业承诺书189份，编印《医院廉政风险防控指南》发放至各科室，推动廉政文化融入日常管理。

制度执行监督方面，全年对《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《医疗服务价格管理规定》等23项核心制度执行情况开展专项督查，通过现场检查、数据核查、病历抽查等方式，发现超标准收费、违规开具处方、耗材使用登记不完整等问题28个，约谈科室负责人12人次，督促建立收费自查自纠机制，推动医务科、财务科联合开展医疗服务价格专项培训，全年医疗服务价格合规率提升至98.7%。针对医保基金使用监管，联合医保办开展病历抽查1200份，发现违规线索16条，督促追回违规医保基金32万元，推动建立医保基金使用动态监测机制，实时预警异常数据。

队伍建设方面，通过“内训+外培”提升专业能力，组织审计人员参加省级审计业务培训4人次，开展内部轮岗交流3人次，引进审计、法律专业人才2名，团队中具备中级以上职称人员占比提升至75%。建立“以审代训”机制，安排年轻干部参与重点审计项目，提升实战能力，全年形成审计报告18份、专题分析报告5份，为医院决策提供参考依据。

针对年度工作中存在的短板，如信息化审计手段应用不足、跨部门协同机制不够顺畅、基层科室风险防控意识有待加强等问题，2026年工作计划重点推进以下工作：一是深化智慧监审建设，推动审计管理系统与医院HIS、LIS、采购管理等系统数据对接，开发审计数据分析模型，实现采购数据、财务数据、医疗数据的实时调取与分析，提升非现场审计能力；二是聚焦重点领域开展专项审计，计划实施新门诊楼建设项目跟踪审计、2025年度财务收支审计、重点科室经济责任审计等12项审计任务，其中针对药品耗材采购开展“全流程穿透式”审计，重点核查供应商资质、价格合理性、配送时效等环节；三是完善风险防控体系，修订《廉政风险防控管理办法》，建立风险预警指标体系，对高风险岗位人员实行三年轮岗制度，推进廉洁风险“二维码”公示，接受患者和职工监督；四是强化制度执行力，联合质控科建立制度执行考核机制，将制度执行情况纳入科室绩效考核，每季度开展制度执行“回头看”，对反复出现的问题开展专项整治；五是加强队伍专业化建设，计划选派3名骨干参加注册会计师、审计师资格考试，与会计师事务所建立合作机制，引入外部专家参与重大审计项目，提升审计专业化水平。

第二篇

2025年，监审科聚焦医院运营管理关键环节，以专项审计为抓手强化监督效能，全年围绕采购管理、工程建设、科研经费三大重点领域开展深度审计，推动规范管理、防范风险。采购审计方面，对全年药品耗材采购（金额占比达65%）、设备采购（金额2800万元）、后勤物资采购（金额560万元）实施全流程审计，通过审查采购计划、招标文书、合同文本、验收记录等资料，发现应招未招项目3个、合同条款不明确项目5个、验收程序不规范问题8个，推动建立“采购需求论证—招标流程控制—合同履约验收”闭环管理机制，引入第三方价格评估机构对高值耗材价格进行比价分析，全年耗材采购成本同比下降4.2%。针对年度重点采购项目（如DRG/DIP智能审核系统采购），开展跟踪审计，提出优化技术参数、完善售后服务条款等建议7条，节约采购资金120万元。

工程建设审计聚焦新门诊楼建设项目（总投资1.8亿元），实施“全过程跟踪审计”，派驻审计人员驻场监督，参与工程变更签证审核23次，核减不合理费用48