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XX燃气安全评审报告模板
1评审目的
考察评估**燃气有限公司安全管理状况及执行落实集团安全管理标准化评审评分指引的情况。
2评审范围
2.1受评审分公司及相关部门**公司安全部、技术部、管网部、供应部、总经理办公室等（据实填写）。
2.2评审场所
场所类型
名称
公司办公场所
公司场站
公司调压站
施工现场
居民小区
商业客户
工业客户
其它
3评审时间
****年**月**日——****年**月**日
4评审组成员及分工
评审小组
姓名
公司及职务
评审分工
组长：
组员：
5评审类型
XX燃气集团第*次安全评审。
6评审准则
6.1《XX燃气集团安全管理标准化评审指引》
6.2有关的法律、法规和标准、规范。
7评审实施及结果
7.1评审计划实施情况
7.1.1发现了一些亮点和不足，本次评审共发现亮点*项，不符合项共*项。
7.1.2关于亮点的部分见本报告附件1《安全专项评审亮点报告》，评审不足的建议见本报告附件2《安全专项评审问题及隐患报告》。
7.1.3评审时发现的问题，评审小组都及时与受评审公司人员进行了沟通，并在**月**日举行的沟通会议上进行了沟通反馈。
7.1.4额外扣分项
***
7.1.5额外加分项
***
7.1.6高风险的项目
***
7.2评审结论
根据本次的考评结果，***公司的整体得分率为：**%，级别为“***”，评语为***。具体分数见下表：
序号
项目
项目
满分
实际
得分
实际
满分
额外
扣分
额外
加分
考评得分率
等级
1
体系建设
180
2
工程
100
3
场站
200
4
输配
120
5
客户
120
6
消防
50
7
交通
30
8
环境和社会
60
合计
7.3建议
公司继续以高标准、严要求来做好安全管理，加强安全管理工作的业务指导和监督，整体提升安全管理水平。
8评审后续整改工作
8.1对不符合项整改的要求
8.1.1***公司被评审部门应认真查找安全问题及隐患的深层次原因，并对可能存在同类问题和隐患开展全面自查，做到举一反三。被评审公司应及时按照附件3《安全评审问题及隐患整改计划》格式填写整改计划，并报集团安环技术部。
8.1.2在整改期间，***公司应安排专人负责了解所有不符合项的整改进度，并在公司安委会上通报。
8.2评审复查
集团安环技术部将组织第二次评审，对***公司隐患整改情况进行复查。
9评审报告说明
评审是一个抽样过程，受到评审时间的限制，只能采用抽样的方法，具有一定的风险性和局限性，有些不符合要求的地方可能没有被发现，评审的结果也存在一定的片面性，未必能够完全反映公司安全管理的真实状况，该评审报告仅供参考，公司应按照评审表加大日常的自查自评，提高公司管理水平，预防事故发生。
9.1安全专项评审亮点报告（举例）
项目
亮点
体系
建设
预案演练
公司预案演练标准高于集团要求。
场站
设备保养
场站管道、设备保养良好。
输配
立管保护
立管加装了防撞装置
体系建设
安全档案管理
编制分公司、场站管理制度汇编，资料分类存放有序，便于日常管理。
9.2安全评审问题及隐患报告
9.2.1按照风险管理的理念，将不符合项目的风险等级划分为1-5级，其中1级风险程度最低，5级风险程度最高。不同风险级别的整改要求如下：
风险级别
整改要求
整改负责人（建议）
5
立即整改
总经理
4
尽快整改
副总经理
3
一般
部门经理
2
一般
班组长
1
一般
班组长
9.2.2对于本次评审中发现的不符合项中，风险等级为4级和5级的项目为集团特别关注的内容，这些项目的整改情况将作为安全评审整改率的考核项目，并作为公司安全管理表现的重要指标。
（1）体系建设
项目
主要问题
整改建议
风险级别
安全管理制度
重大危险源引用标准过期。
建议按照最新《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)进行危险源辨识。
3
（2）工程
评审项目
情况
整改建议
风险级别
竣工资料
阀门试压未按照阀门试压规范进行。
建议按照阀门检查与安装规范要求进行试压。
3
（3）场站
评审项目
情况
整改建议
风险级别
相关文件
电气设备清单没有设备型号、防爆类型及责任人，过于简单。
建议清单增加设备的型号、防爆类型及责任人。
2
（4）输配
评审项目
主要发现
改善建议
风险级别
部分压力表没有运行限制标示，没有检定标签或者标签粘贴不规范，漏油。
建议加强计量器具的管理，确保计量器具在有效期内，并粘贴运行上下限标识。
3
（5）客户
评审项目
主要发现
改善建议
风险级别
居民客户安全检查
燃气管道与其他物体搭接、缠绕。
建议加强对燃气管道与其他物体搭接、缠绕检查，及时处理。
3
工业用户安全
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