安全管理专项检查主管部门抽查表.docxVIP

安全管理专项检查主管部门抽查表

单位名称：检查时间：年月日

序号

检查内容

检查依据

检查方式

存在问题

检查人员

1

企业安全生产第一责任人对本单位安全生产负总责，无故意增加管理层级、层层推卸责任、设置追责“防火墙”的行为。

2022年3月31日全国安全生产电视电话会议强调的“十五条硬措施”：（五）

查企业组织机构设立及职责

2

无违法分包转包、超资质等级或无资质承揽工程、违规生产经营建设等行为，无瞒报谎报迟报漏报事故。

2022年3月31日全国安全生产电视电话会议强调的“十五条硬措施”：（八）、（十）、（十四）

查经营资质、承包合同、人员资质、事故事件台账并现场核实

3

生产经营单位应将接受其作业指令的劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位从业人员安全生产的统一管理，履行安全生产保障责任，经安全知识培训合格后上岗，落实全员安全生产责任制。

2022年3月31日全国安全生产电视电话会议强调的“十五条硬措施”：（九）

查劳务协议、安全教育档案、安全生产责任制

4

自2020年5月起，对涉及两重点一重大生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。

《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3号）附件3

查学历

5

自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。（全面检查相关人员的学历、专业）

《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3号）附件3

查学历

6

自2020年5月起，新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历。

《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3号）附件3

查学历

7

企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。

《国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）

查制度、领导带、值班记录

8

1.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。2．专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），分管安全负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。3．从业人员300人以上的企业，应当按照不少于安全生产管理人员15％的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。

《安全生产法》第二十四条《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》《注册安全工程师管理规定》(国家安全监管总局令第11号）第六条

查看机构设置文件、人员任命文件、学历证书

9

1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产；2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况。

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）

查安全费用提取和使用台账。

10

企业应建立健全全员安全生产责任制：1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准。2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。（抽查一专业管理部门的安全生产责任是否与部门职责一致）

《安全生产法》第四条《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办[2017]29号）第三条

查看安全生产责任制

11

1．应编制重大危险源各级包保责任人的隐患排查表，核实检查表与企业实际的符合性。2．技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查；操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。3．抽查2-3项隐患问题的整改闭环情况。

《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅(2021)12号）第五条、第六条、第九条

查履职记录、查隐患排查表、查隐患排查记录

12

1．建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人每天作出安全承诺并向社会公告。2．企业应在安全风险承诺公告中公告重大危险源安全风险管控情况，承诺内容中应有落实重大危险源安全包保责任的相关内容。

《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急（2018)74号）《危险化学品企业重大危险源安