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网络安全检查与修复指南模板

一、适用场景与触发条件

本指南适用于以下场景，可根据实际需求灵活调整：

日常安全巡检：定期对网络系统、服务器、终端设备等进行全面安全检查，及时发觉潜在风险。

安全事件响应：发生疑似入侵、数据泄露、异常访问等安全事件后，开展针对性检查与修复。

系统上线前评估：新系统、新应用或重大变更上线前，强制执行安全检查，保证符合基线要求。

合规性审计：满足《网络安全法》、等级保护等法律法规或行业标准的安全检查要求。

漏洞修复后验证：针对高危漏洞修复后，通过检查确认漏洞已被彻底解决且未引入新风险。

二、详细操作流程

（一）前期准备阶段

组建专项小组

明确小组分工：设组长（组长姓名，负责统筹协调）、技术负责人（技术负责人姓名，负责方案制定与实施）、检查人员（检查人员A/B/C，负责具体检查操作）、记录人员（记录人员姓名，负责文档与日志记录）。

确认权限：检查人员需具备系统最小必要权限，避免越权操作。

明确检查范围与目标

范围清单：列出需检查的资产清单（如服务器IP、域名、终端设备型号、网络设备型号等），明确边界，避免遗漏或越界。

目标设定：根据场景确定检查重点（如日常巡检侧重配置合规性，事件响应侧重入侵痕迹）。

准备检查工具与文档

工具清单：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、日志分析工具（如ELKStack、Splunk）、端口扫描工具（如Nmap）、配置核查工具（如lynis、Tripwire）、终端检测工具（如EDR）等。

参考文档：准备最新版安全基线标准、漏洞库（如CVE、CNNVD）、行业合规要求文件等。

（二）安全检查阶段

漏洞扫描与识别

使用漏洞扫描工具对目标资产进行全面扫描，重点关注高危漏洞（如远程代码执行、权限提升、SQL注入等）。

对扫描结果进行初步筛选，排除误报（如已修复版本、非目标资产漏洞），记录有效漏洞信息。

安全配置核查

对照安全基线标准，检查操作系统（Windows/Linux）、数据库（MySQL、Oracle）、中间件（Tomcat、Nginx）、网络设备（防火墙、交换机）的配置项。

核查重点：密码复杂度策略、账户锁定策略、端口开放范围、服务运行权限、日志审计开关、加密传输配置等。

日志与流量分析

收集系统日志、应用日志、安全设备日志（如防火墙、WAF），分析是否存在异常登录、异常访问、暴力破解等行为。

通过流量监测工具（如Wireshark）抓取网络流量，分析是否有异常数据包、外连可疑IP等情况。

权限与账户审查

检查系统账户清单，禁用或删除闲置账户（如测试账户、离职人员账户），确认管理员账户数量是否符合最小化原则。

核查权限分配是否遵循“最小权限”原则，避免越权访问或权限滥用。

数据安全检查

检查敏感数据（如用户信息、财务数据）是否加密存储（如使用AES、RSA加密）和加密传输（如、SSLVPN）。

确认数据备份策略是否有效（如备份频率、备份介质、恢复测试记录）。

（三）风险修复阶段

风险等级排序

根据漏洞/风险的危害程度、利用难度、影响范围，划分为高、中、低三个等级：

高风险：可导致系统瘫痪、数据泄露、权限失控，需立即修复（24小时内完成）。

中风险：可能造成局部功能异常或信息泄露，需在3个工作日内修复。

低风险：对系统影响较小，需在1周内制定修复计划并完成。

制定修复方案

针对每个风险点，明确修复措施（如打补丁、修改配置、禁用服务、更新策略）、所需工具、负责人及完成时限。

对于高风险操作，需制定回退方案（如系统快照、配置备份），保证修复失败时可快速恢复。

实施修复操作

严格按照修复方案执行，操作前确认备份已完成（如系统镜像、数据库备份、配置文件备份）。

修复过程中记录操作步骤、命令、时间戳及中间状态，便于追溯。

修复过程验证

修复完成后，使用原检查工具重新扫描，确认漏洞已被消除或风险已降低至可接受范围。

对修复后的功能进行测试（如服务可用性、数据访问正常性），保证未引入新问题。

（四）总结与归档阶段

编写检查报告

汇总检查结果：包括检查时间、范围、发觉问题清单（含风险等级、描述、修复状态）、修复完成情况、遗留风险及处理建议。

报告需经组长、技术负责人审核确认，保证信息准确、完整。

经验沉淀与优化

对本次检查中发觉的共性问题（如配置错误、漏洞反复出现）进行根因分析，制定长期改进措施（如定期培训、自动化巡检脚本）。

更新安全基线标准、检查流程及应急预案，持续提升安全防护能力。

文档归档

将检查记录、修复日志、报告文档、工具使用说明等资料整理归档，保存期限不少于3年，以备审计或追溯。

三、配套工具表单

（一）网络安全检查项目清单表

检查类别

检查项

检查标准

检查结果（合格/不合格/不适用）

处理状态（待处理/修复中/已关闭）

负责人

备注

操作系统安全

密码复杂度策