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2026年12月29日汇报人:米米小李质量管理体系审核
不符合项整改报告
CONTENTS目录01不符合项概述02原因分析03整改措施04整改效果验证05经验教训与预防措施
不符合项概述01
审核基本情况01审核目的与范围本次审核旨在验证ISO9001:2015标准符合性，覆盖生产部、质检部等5个核心部门，涉及产品全生命周期管理流程。02审核实施过程2023年10月15-20日，由3名注册审核员组成团队，采用文件审查+现场查证方式，抽查20份记录及5个生产工位。03审核发现统计本次共发现8项不符合项，其中严重不符合1项（涉及关键工序SOP缺失），一般不符合7项，主要分布在过程
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