企业安全检查清单及整改措施表.docVIP

企业安全检查清单及整改措施表工具说明

一、适用范围与工作场景

本工具适用于各类企业（生产制造、建筑施工、商贸服务等）的日常安全管理、专项安全检查（如消防、用电、特种设备、作业环境等）、新项目投产前安全评估、隐患排查及整改跟踪等场景。通过系统化检查与闭环整改，帮助企业识别安全风险、落实安全责任、预防安全，满足《安全生产法》及行业监管要求，适用于安全管理部门、车间班组、项目负责人等多角色协同工作。

二、标准化操作流程

1.检查准备阶段

明确检查目标：根据企业实际情况（如季节特点、生产周期、监管要求）确定检查主题（如“夏季防火专项检查”“节前安全生产排查”）。

组建检查团队：由安全管理部门牵头，抽调技术骨干、车间负责人、员工代表组成检查组，明确检查组长（组长姓名），分配检查职责（如资料审查、现场核查、问题记录）。

准备检查依据：收集相关法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、企业安全管理制度、操作规程、行业标准（如GB50016-2014建筑设计防火规范）等作为检查标准。

准备工具资料：携带检查表格、记录仪、测量工具（如万用表、测距仪）、个人防护用品（安全帽、绝缘鞋等），提前打印检查清单。

2.现场检查实施

分区域/分模块检查：按照“厂区布局—生产车间—仓储区域—办公区域—公共设施”等模块逐一排查，或按“消防、用电、设备、环境、制度”等专业维度展开。

逐项核对标准：对照检查清单中的“检查内容”和“检查标准”，通过现场观察、设备检测、人员询问、资料查阅等方式逐项验证，记录“合格”或“不合格”结果。

详细问题描述：对不合格项，需具体描述问题现象（如“3号车间灭火器压力指针低于绿区”“配电箱未张贴警示标识”）、位置（如“车间东侧通道”）、可能导致的后果（如“影响初期火灾扑救，存在触电风险”），避免模糊表述（如“消防器材有问题”）。

留存影像证据：对问题点拍照或录像，标注拍摄时间、位置，作为整改依据（涉密区域除外）。

3.问题汇总与风险评估

整理检查记录：检查结束后，汇总所有不合格项，按“紧急严重”“一般严重”“轻微”三级进行风险分级（示例：“紧急严重”指可能立即导致，如安全通道堵塞；“一般严重”指可能导致，如设备防护缺失；“轻微”指违反规定但风险较低，如记录不全）。

召开分析会议：由检查组长组织相关部门（生产、设备、仓储等）召开问题分析会，确认问题描述准确性，讨论整改优先级，明确责任部门和责任人（责任人姓名）。

4.整改措施制定与下达

制定整改方案：针对每个问题，明确“整改措施”（如“更换灭火器并重新充装”“立即张贴当心触电标识”）、“资源需求”（如采购资金、人员支持）、“完成时限”（紧急严重问题不超过24小时，一般严重不超过7天，轻微不超过15天）。

下达整改通知：将《安全检查清单及整改措施表》正式送达责任部门，由负责人签字确认，保证接收无误。

5.整改跟踪与验证

过程监督：责任部门按计划整改，安全管理部门跟踪整改进度，对逾期未完成或整改不到位的部门进行督办（如发送提醒函、约谈负责人）。

现场复查：整改完成后，由检查组或安全管理部门现场验证：整改措施是否落实（如新灭火器是否已安装）、问题是否彻底解决（如压力是否正常）、是否符合标准（如标识是否清晰规范）。

记录验证结果：在“整改验证情况”栏填写“合格”或“不合格”，注明复查人（复查人姓名）和日期，不合格项需重新制定整改方案。

6.总结归档

编制检查报告：内容包括检查概况、发觉问题、整改情况、风险分析、改进建议，报送企业负责人审阅。

资料归档：将《安全检查清单及整改措施表》、影像资料、检查报告、整改通知等整理存档，保存期限不少于3年，作为安全管理和追溯依据。

三、安全检查清单及整改措施表模板

检查项目

检查内容

检查标准

检查结果（合格/不合格）

问题描述（不合格项填写）

整改措施

责任部门/人

整改期限

整改验证情况（合格/不合格）

复查人/日期

消防安全

灭火器配置

按规定配置（如车间每150㎡配4kgABC干粉灭火器2具），压力在绿区，在有效期内

3号车间东侧灭火器压力指针在红区，已过期2023年6月

更换新灭火器（4kgABC干粉），张贴下次检查日期标签

生产部/*

2023–

合格（新灭火器已安装，压力正常）

安全部/*/2023–

用电安全

配电箱标识与防护

配电箱张贴“当心触电”标识，门锁完好，无私自接线

1号配电箱未张贴警示标识，箱门锁具损坏

立即张贴“当心触电”标识，联系维修人员更换锁具

设备部/*

2023–

合格（标识已张贴，锁具已更换）

安全部/*/2023–

设备安全

传动设备防护装置

转动部位（如皮带轮、联轴器）有防护罩，无松动、缺失

冲压机传动轴防护罩固定螺栓松动，存在人员接触风险

紧固螺栓，检查防护罩完整性，确认无间隙

设备部/*

2023