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合同签订与管理标准化操作流程模板
一、适用场景与业务范围
二、标准化操作流程详解
（一）需求发起与合同立项
需求提出：业务部门根据业务需求（如新增供应商、项目合作、服务采购等），填写《合同需求申请表》，明确合作方基本信息、合作内容、核心需求（如标的、数量、质量标准、交付期限、预算金额等），部门负责人签字确认后提交至法务部门备案。
立项评估：法务部门联合财务部、业务部门对需求进行合规性及经济性评估，重点审查合作必要性、预算合理性、潜在风险（如对方资质、履约能力等），出具《合同立项评估意见表》。评估通过后，正式启动合同起草工作。
（二）合同起草与内容审核
合同起草：业务部门根据立项评估意见，结合合作方提供的初步方案，起草合同文本。合同内容需包含核心要素：合同主体（双方名称、统一社会信用代码、法定代表人）、标的描述（具体内容、规格、型号等）、权利义务（双方主要权利与责任）、履行期限（开始/结束时间、关键节点）、价款及支付方式（金额、币种、账户、支付条件）、违约责任（违约情形、赔偿标准）、争议解决方式（仲裁/诉讼及管辖地）、保密条款、合同生效条件（签字盖章后生效/附条件生效）等。
内部审核：
业务部门初审：重点审查合作内容与需求一致性、履行可行性、条款完整性，部门负责人签字确认。
法务部门复审：重点审查合同合法性（是否符合法律法规、行业规范）、条款严谨性（是否存在歧义、漏洞）、风险点（如违约责任是否明确、知识产权归属是否清晰），出具《合同审核意见表》，注明修改意见及风险提示。
财务部门会签：审查价款金额、支付方式是否符合财务制度、税务合规要求，保证资金支付流程可控。
审核通过后，形成《合同审批单》，由业务部门、法务部门、财务部门负责人依次签字确认。
（三）合同洽谈与修订
双方洽谈：业务部门携审核通过后的合同草案与对方进行洽谈，就核心条款（如价格、交付时间、违约责任等）进行协商，达成一致意见。洽谈过程中需形成《合同洽谈纪要》，记录双方争议点及最终解决方案，由双方洽谈人签字确认。
文本修订：根据洽谈结果，业务部门对合同文本进行修订，形成正式合同文本（一式X份，根据份数需求确定，通常至少3份：双方各执1份，企业存档1份）。修订后的合同需再次提交法务部门复核，保证与洽谈结果一致，无新增风险。
（四）合同签署与生效
签署授权：企业法定代表人或其授权代表（需提供《授权委托书》，明确授权范围、期限）负责签署合同。签署前需核对对方签署人身份（如法定代表人证件号码明、授权委托书），保证签署权限合法有效。
正式签署：双方在合同文本指定签署位置签字（自然人需签字+按手印，法人需法定代表人签字+盖章），并加盖合同专用章（或公章）。签署完成后，双方各执一份合同原件，企业留存原件及《合同审批单》《合同洽谈纪要》等附件。
生效确认：合同自双方签字盖章之日起生效（另有约定生效条件的，如审批通过、支付定金等，条件成就时生效）。业务部门在合同生效后1个工作日内，将合同信息录入企业合同管理系统，标注“已生效”状态。
（五）履行跟踪与过程管理
履行监控：业务部门为合同履行第一责任人，按合同约定跟踪履行进度（如交付节点、验收标准、付款节点等），填写《合同履行跟踪表》，记录关键节点完成情况、对方履约表现（如质量是否符合约定、是否按时交付等）。
验收与确认：合同标的交付后，业务部门组织相关部门（如技术部、质检部）进行验收，出具《合同验收报告》，明确验收结果（合格/不合格）。验收合格后，及时通知财务部门办理付款手续；验收不合格的，需在《验收报告》中注明问题，并要求对方限期整改，整改后重新验收。
异常处理：履行过程中出现对方违约（如延迟交付、质量不达标）或不可抗力（如自然灾害、政策变化）导致无法履约时，业务部门应立即启动应急响应，收集证据（如沟通记录、验收报告、不可抗力证明），并在24小时内上报法务部门及分管领导，共同制定应对方案（如协商解除、索赔、变更合同等）。
（六）合同变更与解除
变更申请：因业务需求变化、政策调整等原因需变更合同时由业务部门填写《合同变更申请表》，说明变更原因、变更内容（如标的、价款、履行期限等）及对合同履行的影响，附双方协商一致的《合同变更协议（草案）》。
变更审批：《合同变更申请表》及变更协议草案需经业务部门、法务部门、财务部门审核（流程同合同起草审核），审批通过后，双方签订《合同变更协议》，作为原合同补充文件，与原合同具有同等法律效力。
解除流程：需解除合同时由业务部门提出解除理由（如对方严重违约、不可抗力导致合同目的无法实现），法务部门审查解除合法性，出具《合同解除法律意见书》。双方协商一致解除的，签订《合同解除协议》；单方解除的，需书面通知对方，并说明解除依据，保留相关证据（如违约证据、催告记录）。
（七）合同归档与后续管理
资料整理：合同履行完毕（
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