审计检查经验交流发言材料.docxVIP

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  • 2026-01-01 发布于四川
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审计检查经验交流发言材料

各位同仁,今天把话筒交给我,不谈宏观政策,也不念条文,只讲过去十二年里我蹲在档案室、趴在电脑旁、蹲在仓库角落、猫在系统后台,亲手摸过的那一摞摞凭证、一条条流水、一张张验收单。它们像暗礁,稍不留神就让航船触底;也像路标,只要读得懂,就能带着项目安全靠岸。我把这些暗礁和路标拆成七段,每段都配真刀真枪的案例,方便大家直接端走、下锅、上桌。

一、先让数据自己开口:用“三问”法锁定高风险科目

1.问余额:先拉三年余额表,把波动超过±30%的科目标红。某次做市政道路竣工决算,其他应收款从280万元暴增至960万元,理由是“预付给关联公司绿化养护费”。我把它钉在第一位,最后发

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