进料检验控制程序.docxVIP

进料检验控制程序

一、目的

为确保公司所采购的原材料、零部件、外协件等（以下统称“采购产品”）符合规定的质量要求，防止不合格品流入生产过程，稳定和提高最终产品质量，降低质量成本及生产风险，特制定本程序。本程序旨在规范进料检验的各项活动，明确各相关部门的职责，确保检验工作的科学性、公正性和有效性。

二、范围

本程序适用于公司所有用于生产制造、产品组装、售后服务以及其他经营活动中所采购的各类物料的检验。包括但不限于从外部供应商处直接采购的原材料、标准件、外购件、外协加工件等。对于客户提供的物料，若合同或协议中有检验要求，亦参照本程序相关规定执行。公司内各相关部门，如采购部、质量部、仓库以及需求部门，均须遵守本程序。

三、职责

（一）采购部

1.负责向供应商明确采购产品的质量要求、验收标准及相关技术文件，并确保这些要求在采购合同或订单中得到清晰体现。

2.负责组织选择合格的供应商，并对供应商的质量保证能力进行初步评估与日常管理。

3.在物料到货前，及时将到货信息（如品名、规格、数量、供应商、到货日期等）通知仓库及质量部。

4.负责不合格品的退换货、索赔等事宜的联络与处理，协同质量部与供应商进行沟通。

（二）质量部

1.为本程序的归口管理部门，负责本程序的制定、修订、解释与监督执行。

2.负责制定和维护各类采购产品的《进料检验规范》或引用相关的国家标准、行业标准、企业标准及客户标准。

3.负责进料检验的具体组织与实施，包括检验计划的安排、检验人员的调配与技能培训。

4.负责检验设备、量具、仪器的校准、维护与管理，确保其处于合格状态并满足检验需求。

5.依据检验规范对采购产品进行检验，并准确记录检验结果，出具检验报告。

6.负责对检验发现的不合格品进行标识、隔离，并组织相关部门进行评审与处置。

7.负责进料检验数据的统计、分析与报告，定期向管理层反馈供应商质量表现，并推动供应商质量改进。

（三）仓库

1.负责采购产品到货后的接收、清点与初步核对（如品名、规格、数量、包装完好性等），并将物料放置于待检区域。

2.在接收物料时，若发现包装破损、数量短缺等明显异常情况，应立即通知采购部和质量部。

3.凭质量部签发的合格检验报告或让步接收审批单办理入库手续，并将物料放置于合格区域。

4.对经检验判定为不合格的物料，负责按质量部要求进行标识、隔离存放，防止误用。

5.配合质量部进行检验取样，并确保物料在存储和搬运过程中的质量不受损。

（四）需求部门（如生产部、技术部等）

1.根据生产或项目需要，提出准确的物料需求计划，并明确相关的质量特性要求。

2.参与对关键物料的检验规范评审，提供必要的技术支持。

3.参与不合格品的评审与处置，并根据评审结果采取相应措施。

四、程序内容

（一）物料接收与报检

1.到货接收：供应商将物料送达后，仓库保管员核对送货单与采购订单的一致性，包括物料名称、规格型号、数量、批次号等信息，并检查外包装是否完好无损。如有明显差异或损坏，应立即记录并通知采购部和质量部。

2.待检标识：仓库将核对无误的物料放置于指定的“待检区”，并挂上“待检”标识牌。

3.报检：仓库填写《进料检验通知单》，连同供应商提供的送货单、材质证明、检验报告等随附文件，一并提交给质量部，申请进行进料检验。对于有特殊检验要求的物料，需求部门应提前将相关信息告知质量部。

（二）检验准备

1.文件准备：质量部检验员接到《进料检验通知单》后，应及时索取并熟悉该物料对应的《进料检验规范》、采购订单、图纸、技术协议等相关文件，明确检验项目、检验方法、质量标准及抽样方案。

2.资源准备：根据检验规范的要求，准备好所需的检验工具、量具、仪器设备，并确认其在有效校准期内，状态完好。必要时，准备好样品、标准件等。

3.计划安排：检验员根据物料的紧急程度、重要性以及检验工作量，合理安排检验顺序和时间。

（三）检验实施

1.抽样：检验员根据《进料检验规范》中规定的抽样方案（如按比例抽样、按批次抽样等），从待检物料中随机抽取具有代表性的样品。抽样过程应确保公平、公正，并记录抽样情况。

2.检验项目与方法：

*外观检验：检查物料的色泽、平整度、有无裂纹、变形、锈蚀、划痕、毛刺、污渍及包装情况等。

*尺寸检验：使用相应的量具（如卡尺、千分尺、塞规、样板等）对物料的关键尺寸进行测量。

*性能检验：根据检验规范要求，对物料的物理性能、化学性能、电气性能等进行测试。必要时，可委托外部权威实验室进行检测。

*文件核对：核对供应商提供的材质证明、出厂检验报告、合格证等文件是否齐全、有效，内容是否与实物及订单要求相符。

*其他特殊检验：如对物料的气味、硬度、密度