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经营规划经理2025年年底工作总结及2026年度工作计划
一、2025年度经营规划工作全景复盘
1.量化成果与目标价值映射
1.1营收与利润侧
①滚动修订《三年经营模型》4次，将集团2025年营收增速基准值从12%上调至18%，最终年报营收312.4亿元，同比+18.3%，超额0.3个百分点；对应毛利额49.8亿元，毛利率15.9%，较目标高1.1pct，直接贡献净利润增量2.7亿元。
②通过“产品区域渠道”三维组合优化，将资源向高毛利新品（X3系列）倾斜，新品销售占比由年初19%提升至34%，拉动整体毛利率+2.4pct，达成
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