销项进项发票登记应缴税费计算2 - 副本 (2).xlsxVIP

销项/进项发票登记/应缴税费计算

税额统计 销项发票 进项抵扣

销售金额 7,587.00 开票日期 发票号 未税金额 税额 税率 合计金额 发票日期 抵扣日期 发票号 抵扣税额

5月1日 100210 100.00 13.00 13% 113.00 2月5日 5月30日 200201 22.50

5月2日 100211 400.00 52.00 13% 452.00 2月8日 5月30日 200202 36.60

销售税额 1,191.00 5月3日 100212 800.00 104.00 13% 904.00 3月6日 5月30日 200203 60.00

5月4日 100213 600.00 54.00 9% 654.00 3月8日 5月30日 200204 20.00

5月5日 100214 500.00 65.00 13% 565.00 4月5日 5月30日 200205 52.00

进项抵扣税额 1,063.10 5月6日 100215 600.00 78.00 13% 678.00 4月6日 5月30日 200206 65.00

5月7日 100216 500.00 65.00 13% 565.00 4月8日 5月30日 200207 90.00

5月8日 100217 500.00 65.00 13% 565.00 5月6日 5月30日 200208 91.00

应缴增值税额 127.90 5月9日 100218 896.00 500.00 9% 1,396.00 5月7日 5月30日 200209 500.00

5月10日 100219 800.00 104.00 13% 904.00 5月8日 5月30日 200210 58.00

5月10日 100219 700.00 91.00 13% 791.00 5月8日 5月30日 200211 68.00

应缴附加税额 10.00% 0 0

12.79 0 0

0 0

应缴税额合计 140.69 0 0

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