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采购流程和报销制度
企业采购活动需严格遵循“需求明确、流程规范、控制有效、责任可溯”原则，覆盖从需求提出至款项支付的全生命周期管理；费用报销须坚持“真实性、合规性、及时性”要求，确保每笔支出符合公司制度及国家法律法规。具体操作规范如下：
一、采购流程管理
（一）需求申请与审批
1.需求发起：各部门需提前15个工作日（紧急采购需标注“紧急”并说明原因，提前3个工作日）通过公司OA系统提交《采购需求申请表》，内容须包含：采购物品/服务名称、规格型号（技术参数）、数量、预算单价及总价、用途说明、建议供应商（如有）、预计交付时间。技术类采购需附技术部门确认的参数清单，服务类采购需明确服务标准及验
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