信息安全管理体系整改计划范文.docxVIP

一、总则

（一）编制目的

为全面提升本单位信息安全管理水平，有效应对当前面临的信息安全风险与挑战，解决现有信息安全管理体系（ISMS）运行中存在的突出问题，确保业务持续稳定运行，特制定本整改计划。本计划旨在明确整改目标、主要任务、责任分工及实施步骤，为体系的优化与提升提供行动指南。

（二）编制依据

本计划依据国家相关法律法规、行业标准及本单位信息安全方针、ISMS相关文件，并结合近期内外部审计、风险评估、安全检查所发现的问题与不足进行编制。

（三）适用范围

本计划适用于本单位范围内所有与信息安全相关的部门、业务系统及全体员工。

二、现状分析与问题诊断

（一）体系运行现状

当前，本单位已初步建立信息安全管理体系框架，在制度建设、技术防护、人员培训等方面开展了一系列工作，取得了一定成效。然而，随着业务的快速发展、新技术的广泛应用以及外部威胁环境的日趋复杂，现有体系在适应性、有效性和充分性方面逐渐显现出一些短板。

（二）主要存在问题

1.体系文件方面：部分制度文件更新不及时，与实际业务流程脱节；部分操作规程不够细化，可操作性不强；文件之间的协调性和一致性有待提升。

2.技术防护方面：关键系统的访问控制策略有待进一步精细化；部分安全设备老化或功能不足，防护能力存在薄弱环节；数据备份与恢复机制的有效性需加强验证。

3.安全管理方面：安全事件响应流程不够完善，应急处置能力有待提升；供应商安全管理流程执行不到位；内部员工账号权限管理存在一定随意性，定期审查机制未能严格落实。

4.人员意识方面：部分员工信息安全意识淡薄，对安全制度的理解和执行不够到位；针对性的安全技能培训不足，员工安全操作能力有待提高。

5.监督与改进方面：内部审核的深度和广度不足，未能充分揭示体系运行中的深层次问题；管理评审的输入信息不够全面，导致改进措施的针对性不强。

三、整改目标与原则

（一）整改目标

通过为期一段时间的集中整改，力争实现以下目标：

1.信息安全管理体系文件得到全面梳理与优化，形成一套权责清晰、流程规范、可操作性强的文件体系。

2.关键信息系统的安全防护能力显著增强，主要安全风险得到有效控制。

3.信息安全管理流程更加规范高效，应急响应能力和事件处置效率得到提升。

4.全体员工的信息安全意识和技能水平普遍提高，形成良好的安全文化氛围。

5.建立健全持续改进机制，确保ISMS的适宜性、充分性和有效性，满足业务发展需求和合规要求。

（二）整改原则

1.领导重视，全员参与：高层领导应充分重视并支持整改工作，各部门积极配合，全体员工共同参与。

2.问题导向，突出重点：针对诊断出的主要问题，集中资源优先解决关键领域和薄弱环节。

3.系统治理，标本兼治：不仅要解决表面问题，更要深挖根源，从制度、流程、技术、人员等多方面进行系统性改进。

4.持续改进，动态调整：将整改工作与日常管理相结合，建立长效机制，根据内外部环境变化及时调整改进措施。

四、主要整改任务与措施

（一）体系建设与优化

1.修订与完善体系文件

*责任部门：信息安全管理部门牵头，各业务部门配合

*整改措施：全面梳理现有ISMS文件，根据最新法律法规、标准要求及业务变化，修订信息安全方针、目标，更新管理手册、程序文件及作业指导书。确保文件的充分性、适宜性和可操作性。

*完成时限：[具体月份]

2.明确信息安全职责与权限

*责任部门：人力资源部、信息安全管理部门

*整改措施：进一步明确各部门及岗位在信息安全管理中的职责与权限，确保责任到人，避免职责交叉或缺失。

*完成时限：[具体月份]

3.建立健全风险评估与管理机制

*责任部门：信息安全管理部门牵头，各业务部门配合

*整改措施：完善风险评估流程，定期组织开展全面的信息安全风险评估，识别新的风险点，更新风险处置计划，并跟踪验证处置效果。

*完成时限：[具体月份]及常态化

（二）技术防护能力提升

1.强化网络与系统安全防护

*责任部门：信息技术部门

*整改措施：对现有网络架构进行安全加固，优化防火墙、入侵检测/防御系统等安全设备的配置策略；加强服务器、操作系统及数据库的安全基线管理和补丁更新。

*完成时限：[具体月份]

2.提升数据安全保障水平

*责任部门：信息技术部门、业务部门

*整改措施：对核心业务数据进行分类分级管理，针对不同级别数据采取相应的加密、脱敏、访问控制等保护措施；完善数据备份策略，定期进行备份恢复演练，确保数据的完整性和可用性。

*完成时限：[具体月份]

3.完善身份认证与访问控制体系

*责任部门：信息技术部门、信息安全管理部门

*整改措施：推广多因素认证机制在