QSB分层审核检查表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

需要的证据

寻找

备注

得分

分级

快速反应：问题解决，沟通协调，经验总结

是否有针对根本问题的确认和解决的程序？

文件流程的程序及格式参考客户要求（GP-5）

1）完成针对内部、客户、供应商问题的问题解决表格。2）按照问题步骤（问题的确认/选择，遏制，纠正，预防）格式制作的标准表格（PPSP或类似文件）3）确认根本问题的表格（DrillDeep，5-Why，鱼骨图，原因和影响等）4）以消除根本问题为目的的PFMEA更改和控制计划5）多功能小组通过的证据基于现场的提问：6）主管/小组成员的组长和操作者明确在问题解决过程中的角色最有效的训练：-由主管、小组或组长（非工艺人员）通过小组输入完成现场表格-针对全体小组成员及组长的标准化培训方法

1）日会议出席人的签到2