分层审核检查表.xlsxVIP

分层审核检查表 表单编号：

版本：E/1

实施日期：2022-06-20

审核等级：□第一层审核□第二层审核□第三层审核□第四层审核

审核员 所属部门 职务 审核时间 年/第周

审核对象信息

职位 质量工程师 班次 / 工序号 / 本周顾客反馈问题落实情况：

设备编号 / 产品名称 / 操作者 /

序号 审核内容 审核结果 问题描述 完成情况

1 是否有进货检验指导书并进行进货检验？是否有供应商自检报告？

2 产品审核是否按计划进行？

3 顾客抱怨是否及时处理并制定有效措施？

4 是否定期登录B2B平台、PPQM系统并更新相关信息？

5 退返件及索赔件是否及时处理（检测、分析、报告上传PPQM系统上）？报废产品是否做报废处理？