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2025年运输主管年底工作总结及2026年度工作计划

一、2025年度工作回顾

1.核心目标达成情况

公司2025年运输板块的核心目标被提炼为“三降两升一稳”：运输成本率下降3%、百万公里事故率下降15%、客户投诉率下降20%，运力周转率提升8%、绿色运单占比提升10%，现金流安全垫稳定在45天以上。围绕该目标，我牵头制定并落地“TPLUS”运营模型（TechnologyProcessLeanUtilizationSafety），全年累计完成运单87.4万单，同比增长11.2%；总里程1.97亿公里，同比增长9.6%；营业收入31.6亿元，同比增长13.8%；综合运输成本率6.42%，较2024年下降3.3个百分点，超额完成既定3%的降幅目标。

量化成果与目标价值直接挂钩：成本率每下降1个百分点，直接释放利润约3160万元，3.3个百分点对应1.04亿元，占公司全年净利润增量的27%，成为利润表改善的最大单项贡献来源。绿色运单占比由2024年的18.7%提升至29.4%，折算减少碳排放2.1万吨，帮助集团顺利通过EcoVadis银牌评审，拿下两家欧盟大客户三年长约，新增年框采购额2.3亿元，验证“绿色溢价”战略的商业闭环。

2.关键战役复盘

（1）运力结构升级战

①外协运力：通过“头部3+腰部7”策略，将Top3承运商运力占比从42%压缩至28%，同步引入7家区域型专线，线路颗粒度由原先的“省际”下沉到“地市”，空驶率由13.8%降至9.1%，全年节省空驶成本2470万元。

②自有运力：完成198台国六牵引车、76台LNG牵引车更新，自有车周转天数从4.6天降至3.2天，资产周转率提升30%，折旧与利息合单车每天成本下降118元，全年贡献2184万元利润增量。

（2）数字运营攻坚战

①TMS3.0上线：打通订单、运力、油卡、ETC、财务五大接口，实现运单全流程无纸化，系统异常率由上线初的2.7%降至0.4%，全年减少人工审单2.8万小时，折合人力成本420万元。

②算法调度：自研“NEORoute”算法，在618、双11两大旺季实战，平均配载率提升5.4%，等单时长缩短26分钟，旺季额外释放有效运力4700车次，增收1.1亿元。

（3）安全与体验保卫战

①安全：百万公里事故率0.31次，同比下降17.6%，其中重大事故0起；安全奖金池发放380万元，覆盖驾驶员人均3200元，驾驶员主动上报隐患数量同比提升4倍。

②客户体验：投诉率0.18%，低于目标0.2%；NPS68，同比提升9分；客户履约率99.3%，创历史新高；因时效赔付金额同比下降62%，仅74万元。

3.具体问题与主客观归因

（1）区域运力错配

Q3华南区域因新能源车的续航限制，出现“白天等桩、夜间等货”现象，单月周转率下降7%。主观原因：线路规划模型未将充电排队时长动态纳入算法；客观原因：外部公共充电桩利用率高达68%，排队数据缺乏官方实时接口。

（2）外协承运商质量波动

尽管Top3占比下降，但7家腰部承运商中有2家因现金流问题出现临时退车，导致9月旺季临时调车成本增加单趟420元，总计损失136万元。主观原因：准入评级维度偏重“价格”，对“现金流健康度”权重不足；客观原因：银行对中小车队抽贷，行业性资金紧张。

（3）系统灰度切换事故

TMS3.0在4月灰度切换时，因ETC发票接口字段映射错误，导致连续3天无法开具专票，涉及运单1.9万单，客户无法抵扣税额570万元，引发A类投诉11起。主观原因：测试用例未覆盖100%开票场景；客观原因：外部ETC平台在切换窗口同步升级，接口文档未提前告知。

（4）绿色运单溢价回收不足

虽然绿色运单占比提升10.7%，但平均溢价仅0.8%，低于预期2%。主观原因：销售端对绿色溢价话术培训不到位；客观原因：客户ESG预算集中在Q4，导致议价窗口错位。

（5）团队梯队断层

全年运输运营模块离职率14.2%，高于公司平均9%；新晋主管4人中3人任职未满1年，导致SOP会议决策效率下降，平均决策周期由3天延长至5.6天。主观原因：晋升通道与能力模型未对齐，培训停留在课堂；客观原因：行业挖角激烈，主管级薪酬市场溢价高达28%。

二、2026年度工作计划

1.目标对齐与SMART个人目标

公司2026年核心目标升级为“2311”：净利润同比提升20%，运输成本率再降3pct，绿色运单占比提升10pct，现金流安全垫维持100天以上。

我的个人目标严格遵循SMART原则：

S（具体）：通过运力结构、数字运营、绿色溢价、安全体验四大抓手，实现运输成本率≤6.0%，绿色运单占比≥39.4%，百万公里事故率≤0.25，客户NPS