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2025年供电公司体外循环自查报告

为全面贯彻落实国家电网公司关于加强内控合规管理的工作要求，进一步防范经营风险，规范业务流程，我公司于2025年3月至5月组织开展了体外循环专项自查工作。本次自查以“全面覆盖、重点突破、立行立改”为原则，聚焦资金管理、工程建设、物资采购、营销服务等关键领域，通过数据比对、凭证核查、现场访谈等方式，系统排查未纳入公司正规管理流程的业务流转、资金运作及资产处置行为。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

（一）组织架构搭建。成立由总经理任组长，总会计师、分管工程与营销的副总经理任副组长，财务、审计、物资、基建、营销、法律合规等部门负责人为成员的专