安全检查清单与整改措施表.docVIP

安全检查清单与整改措施表工具模板

一、适用范围与核心价值

本工具模板适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑工地、商场、办公楼等）的日常安全巡检、专项安全排查、监管部门检查后的整改跟踪，以及项目开工前、重大活动前的安全评估场景。其核心价值在于通过标准化流程实现安全风险的“发觉-记录-整改-复查-闭环”管理，保证隐患排查无遗漏、整改责任到人、安全措施落地，从源头降低安全发生概率，保障人员生命财产安全与生产经营秩序稳定。

二、标准化操作流程

（一）前期准备：明确检查范围与标准

确定检查对象与范围：根据检查类型（如日常巡检、消防专项、电气安全检查等），明确具体检查区域（如生产车间、仓库、配电室、消防通道等）及检查项目（如设备设施状态、安全防护措施、应急物资配备等）。

组建检查团队：由安全管理部门牵头，联合技术、设备、运营等相关岗位人员组成检查组，明确检查负责人（建议由主管或经理担任），保证团队具备相应的安全知识。

准备检查工具与清单：携带必要的检测工具（如万用表、测温仪、测厚仪等），并根据检查类型提前编制或选用对应的安全检查清单（可参考本模板“三、安全检查清单与整改措施表模板”），清单内容需覆盖国家/行业安全规范（如《安全生产法》《消防法》）及企业内部安全管理制度要求。

（二）现场检查：逐项核对与问题记录

对照清单逐项检查：检查组按照清单项目，对现场设备、设施、环境、人员操作等进行逐一核查，保证每个检查点“全覆盖、无死角”。

记录检查结果：对符合标准的项目，在“检查结果”栏标注“合格”；对不符合标准的项目，详细记录问题描述（如“消防灭火器压力不足，指针处于红区”“安全出口指示灯损坏”），并同步拍摄现场照片（照片编号需与问题描述关联，便于后续追溯）。

现场沟通确认：对发觉的问题，及时与现场负责人（如班长或岗位员工）沟通，确认问题事实，避免遗漏或误判。

（三）问题汇总：分类与风险分级

整理问题清单：检查结束后，汇总所有“不合格”项目，形成《安全检查问题汇总表》，内容包括问题编号、检查区域、问题描述、风险等级（一般隐患/重大隐患）。

评估风险等级：根据问题可能导致后果的严重程度及发生概率，对隐患进行分级：

重大隐患：可能造成群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的隐患（如消防系统瘫痪、特种设备未定期检验）；

一般隐患：可能导致轻微伤害、局部财产损失或影响局部安全的隐患（如个别安全警示标识模糊、小范围物料堆放混乱）。

确定整改优先级：重大隐患需立即停产整改，一般隐患需明确整改时限（一般不超过7天），保证“重大隐患不过夜，一般隐患有期限”。

（四）整改落实：制定措施与责任到人

制定整改措施：针对每个问题，由责任部门（如生产部、设备部）制定具体整改措施，明确“做什么、怎么做”。例如针对“灭火器压力不足”，整改措施可为“立即联系消防维保单位更换灭火器瓶内灭火剂，并重新充压至标准压力”。

明确整改责任：指定整改责任人（如专员或班组长），确定整改完成时限，并将整改任务录入安全管理台账，保证责任到人、可追溯。

跟踪整改进度：安全管理部门定期（如每日/隔日）跟踪整改进度，对未按计划推进的部门及时提醒，保证整改措施按时落实。

（五）复查验收：闭环管理

现场核查整改效果：整改期限届满后，由检查组（或安全管理部门）对整改项目进行现场复查，检查整改措施是否落实、问题是否彻底解决（如灭火器压力是否恢复正常、安全出口指示灯是否修复）。

记录复查结果：在“复查结果”栏标注“合格”或“不合格”，对复查仍不合格的项目，重新制定整改措施并延长整改时限，直至问题彻底解决。

闭环管理：所有问题完成整改并复查合格后，在台账中标注“闭环”，形成“检查-整改-复查-闭环”的完整管理链条。

（六）总结归档：持续改进

分析问题根源：定期（如每月/每季度）对检查发觉的问题进行统计分析，找出高频问题（如“消防器材维护不到位”占比高），分析管理漏洞（如维保制度未落实、员工安全意识不足）。

更新检查清单：根据问题分析结果，动态更新安全检查清单，补充易遗漏的检查项目，优化检查标准，提升清单的针对性和有效性。

保存记录：将检查记录、整改措施、复查报告等资料整理归档（保存期限不少于2年），作为安全管理工作追溯和改进的依据。

三、安全检查清单与整改措施表模板

安全检查清单与整改措施表

检查区域/项目

检查标准（依据国家/行业规范及企业制度）

检查结果（合格/不合格/不适用）

问题描述（含照片编号）

整改责任人

整改措施

整改期限

复查结果（合格/不合格）

复查人

备注

生产车间-消防设施

灭火器压力在正常范围（绿区），无锈蚀、泄漏

不合格

1号车间东侧灭火器压力不足，指针在红区（照片001）

张*

1.联系消防维保单位；2.2024年5月2日前完成灭火器充压；3.更换压力异常灭火器