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2025年关于对比规定的自查报告

为全面落实规范化管理要求，切实提升制度执行效能，我单位于2025年3月至6月开展了为期4个月的制度对比专项自查工作。本次自查以《XX行业管理规范（2024修订版）》《单位内部管理制度汇编（2023）》为基准，覆盖财务、业务、人事、安全四大核心领域，通过“制度文本对照+业务流程追溯+现场操作核验+员工访谈调研”四维方式，对127项现行制度的适配性、89个关键业务环节的执行一致性、36项监督机制的有效性进行了系统核查。现将自查情况报告如下：

一、制度建设对比检查情况

（一）覆盖性核查。对照行业最新管理要求，重点检查制度是否涵盖新兴业务场景。经梳理，现行制度体