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网络安全工作自查报告SUBTITLEHEREMindShow.fun2026-01-04

CONTENTS制度与责任落实情况网络与系统安全防护数据安全与个人信息保护安全监测与应急响应安全宣传与教育培训存在的问题与改进计划

01制度与责任落实情况

制度与责任落实情况管理体系构建网络安全组织架构与制度建设。责任制考核数据年度责任目标与完成情况统计。日常管理执行安全运维与日常监督工作。

管理体系构建组织架构明确:

已成立网络安全领导小组，明确主管领导、责任部门及具体负责人，形成三级管理责任体系。

制度体系完善:

修订并发布网络安全管理办法、应急预案等核心制度5项，确保工作有章可循。

责任层层压实:

与各部门签订网络安全责任书，将安全责任纳入年度绩效考核，强化问责机制。

责任制考核数据责任事项目标要求完成状态安全责任书签订率100%已完成年度安全培训覆盖率≥90%95%安全事件及时处置率100%已完成漏洞按期修复率≥95%98%

日常管理执行运维流程规范:

严格执行系统上线前安全检测、日常巡检与漏洞修复流程，形成闭环管理。外部风险监控:

每日监控威胁情报，对预警信息进行研判并发布安全通告，本年度发布通告12次。合作方管理:

对第三方服务供应商进行安全资质审查并签订安全协议，明确数据安全责任。

02网络与系统安全防护

网络与系统安全防护边界防护能力：

外部攻击防御与访问控制。系统漏洞管理：

资产清点与漏洞修复闭环。终端安全管控：

办公电脑与移动设备安全管理。

边界防护能力防火墙策略优化:

根据业务需求细化访问控制规则，关闭非必要端口，策略条目定期审计。入侵防御有效:

部署的IPS/IDS系统本年度有效拦截网络层攻击行为逾万次，并生成分析报告。安全域划分:

依据业务类型和敏感程度划分网络区域，实现不同区域间的访问隔离与控制。

系统漏洞管理资产台账清晰:

通过自动化工具定期扫描，更新信息系统资产清单，涵盖服务器、终端、网络设备。漏洞扫描常态化:

每月进行一次全面漏洞扫描，对发现的高危漏洞在72小时内启动修复流程。补丁管理有序:

建立补丁测试与分发机制，在保证系统稳定的前提下，及时安装关键安全更新。

终端安全管控防病毒软件全覆盖所有办公终端均安装统一防病毒软件，病毒库每日更新，查杀日志集中管理。移动存储管控启用移动存储设备注册与加密策略，禁止未经授权的设备接入内部网络。外设端口管理对非必要的外设端口（如USB）进行软件或物理封堵，防止数据非法拷贝。

03数据安全与个人信息保护

数据安全与个人信息保护数据分类分级：

核心数据资产识别与保护。个人信息保护：

合规收集与使用用户信息。数据操作审计：

关键数据操作行为可追溯。

数据分类分级制度先行:

制定数据分类分级管理办法，明确各类数据的安全级别和对应的保护要求。标识管理:

对重要业务数据和包含个人信息的数据进行标识，并在存储和传输过程中加以保护。访问权限细化:

依据“最小必要”原则设置数据访问权限，确保数据仅被授权人员访问。

个人信息保护隐私政策公示在对外服务平台显著位置公布隐私政策，明确告知信息收集使用规则。合规收集验证对业务系统收集个人信息的必要性、合法性进行审查，杜绝超范围收集。用户权利保障建立用户个人信息查询、更正与删除的申请受理渠道，并按要求及时响应。

数据操作审计日志完整记录:

对数据库超级管理员操作、批量数据导出、敏感数据访问等行为进行全量日志记录。定期审计分析:

每季度对数据操作日志进行人工审阅与自动化分析，排查异常行为。传输加密保障:

涉及敏感数据或个人信息传输时，强制使用加密通道（如HTTPS,VPN）。

04安全监测与应急响应

安全监测与应急响应安全事件监测：

7x24小时威胁感知与预警。应急预案与演练：

应对突发安全事件的能力建设。事件处置案例：

本年度典型安全事件处置情况。恢复与总结改进：

事后复盘与体系加固。

集中监控平台:

部署SIEM平台，集中收集网络、主机、应用日志，实现关联分析与实时告警。告警闭环处置:

建立三级告警响应机制，对中高危告警进行人工研判与处置，记录处置结果。威胁情报应用:

订阅行业威胁情报，将外部威胁IP、域名、样本哈希等情报与内部日志进行比对分析。

应急预案与演练预案实用可操:

针对勒索软件、数据泄露、DDoS攻击等常见场景制定详细应急预案。定期演练验证:

每年至少组织一次综合应急演练，检验流程、锻炼队伍，并根据演练结果优化预案。资源保障到位:

明确应急技术支撑团队，并储备必要的应急响应工具和资源。

事件处置案例事件类型发现时间处置时长影响范围网络钓鱼邮件2023-05-122小时个别员工网站疑似漏洞2023-08-0324小时测试环境恶意软件告警2023-11-204小时单台终端

恢复与总结改