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合同评审及管理工具模板
一、适用工作场景与对象
本工具模板适用于企业、事业单位及社会组织在合同全生命周期管理中的标准化操作，具体场景包括但不限于：
新业务合作：与供应商、客户、合作伙伴首次签订采购、销售、服务类合同时的评审流程；
常规合同续签：对即将到期（如租赁、服务外包）的合同进行条款复核与续签决策；
重大合同修订：涉及金额较大（如超过*万元）、法律关系复杂（如跨境、知识产权）的合同条款变更审核；
合同履约跟踪：对已签署合同的履行进度、付款节点、争议解决等过程管理。
适用对象包括业务发起部门（如销售部、采购部）、法务部门、财务部门、分管领导及合同归档管理部门，保证多部门协同与风险管控。
二、标准化操作流程
步骤1：合同发起与信息登记
责任主体：业务部门经办人（如*经理）；
操作说明：
业务部门根据合作需求与对方初步达成一致后，收集合同基础信息（合同名称、签署方、标的、金额、履行期限等），填写《合同评审登记表》（模板见“三”）；
将合同草案（含附件，如技术协议、订单）及《合同评审登记表》提交至法务部门，同步说明合同背景、核心诉求及潜在风险点。
步骤2：多部门交叉评审
责任主体：法务部门、财务部门、业务部门、相关技术/风控部门（如*主管）；
操作说明：
法务评审（1个工作日内）：重点审核合同主体资格、条款合法性（如违约责任、争议解决方式）、知识产权归属、保密条款等，出具《合同评审意见表》（模板见“三”）；
财务评审（1个工作日内）：审核合同金额与预算匹配性、付款方式（如分期/一次性）、发票类型、税费承担、履约保证金等财务风险，标注资金支付节点；
业务/技术评审（1个工作日内）：业务部门确认合作内容与需求一致，技术部门（如涉及）审核技术参数、交付标准、验收流程等可行性；
各部门汇总意见：法务部门收集各评审部门意见，梳理形成《合同评审汇总表》，标注“通过”“需修订”“不通过”结论。
步骤3：风险审核与决策
责任主体：分管领导（如*总）、总经理/决策机构；
操作说明：
法务部门将《合同评审汇总表》及修订版合同提交分管领导，重点说明重大风险点（如对方履约能力不足、条款存在法律漏洞）及应对建议；
分管领导审核后，根据合同金额与重要性分级决策：
金额较小（如低于*万元）且无重大风险的：分管领导签字确认；
金额较大或存在复杂风险的：提交总经理办公会/决策机构集体审议，形成最终决策意见。
步骤4：合同修订与二次确认
责任主体：业务部门经办人、法务部门；
操作说明：
业务部门根据评审意见与对方协商修订合同，修订后需再次提交法务部门复核，保证所有风险点已闭环；
双方确认最终版本后，打印纸质合同（一式*份，含骑缝章）或签署电子合同（符合《电子签名法》要求）。
步骤5：签署与归档管理
责任主体：业务部门、法务部门、档案管理部门（如*专员）；
操作说明：
法务部门或授权代表签署合同，业务部门督促对方在*个工作日内完成签署；
签署后*个工作日内，业务部门将合同原件、评审资料（含《合同评审登记表》《意见表》等）移交档案管理部门，登记《合同归档清单》（模板见“三”）；
档案管理部门按“一合同一档”原则编号、存储，电子合同同步至指定管理系统，保证可追溯。
步骤6：履行跟踪与更新
责任主体：业务部门、财务部门；
操作说明：
业务部门建立《合同履行跟踪表》，按节点记录交付、验收、付款进度，对逾期未履行事项及时预警并上报；
履行过程中如需变更或补充协议，按“步骤1-5”重新评审；合同到期前*个月，业务部门评估续签或终止需求，启动新一轮流程。
三、核心工具模板清单
1.合同评审登记表
合同编号
合同名称
签署方名称（甲方/乙方）
合同类型（□采购□销售□服务□其他）
标的物/服务内容
合同总金额（大写/小写）
履行期限
业务部门经办人
联系方式
提交日期
评审部门意见
法务部
财务部
业务/技术部
分管领导
总经理/决策机构
填写说明：1.合同编号规则：年份（4位）+部门代码（2位）+序号（3位，如2024-CG-001）；2.“合同类型”勾选对应选项；3.评审部门需手写签字并注明日期。
2.合同评审意见表
合同编号
评审部门
评审人
评审日期
评审模块（□主体资格□条款合法性□财务风险□技术可行性□其他）
具体意见（可附页）
修订建议
是否通过（□是□否□需修订）
填写说明：1.“评审模块”勾选核心审核项，可多选；2.“具体意见”需明确指出问题条款及法律/财务依据；3.“修订建议”需具有可操作性。
3.合同履行跟踪表
合同编号
履行节点（如交付、验收、付款）
计划完成日期
实际完成日期
负责人
履行情况说明（□正常□逾期□异常）
附件（如验收单、付款凭证）
备注
填写说明：1.按合同约定节点逐条记录；2.“履行情况说明”勾选
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