安全生产标准化管理工具危险源辨识与风险控制.docVIP

安全生产标准化管理工具：危险源辨识与风险控制实施指南

一、应用场景与适用范围

本工具适用于各类企业开展安全生产标准化建设过程中的危险源辨识与风险控制工作，具体场景包括：

日常安全管理：定期对企业生产作业活动、设备设施、作业环境等进行系统性危险源排查，预防发生；

新改扩建项目：在新项目设计、施工、投产前，对新的作业活动、工艺流程、设备设施进行危险源预辨识与风险分析；

特殊作业管控：针对动火、高处、有限空间等八大危险作业，实施作业前危险源专项辨识与动态风险控制；

隐患整改闭环：对隐患排查治理中发觉的重大风险源，制定专项控制措施并跟踪落实效果；

标准化评审准备：为安全生产标准化达标、复评工作提供规范的危险源辨识与风险控制记录支撑。

二、标准化操作流程

（一）前期准备阶段

明确辨识范围

覆盖企业所有生产环节（如原料采购、储存、生产加工、包装、运输、设备检修等）、所有区域（生产车间、仓库、实验室、办公区等）及所有人员（正式工、实习生、承包商人员等）；

重点突出高风险作业（如危险化学品操作、特种设备运行、交叉作业等）和关键设备设施（如压力容器、起重机械、电气系统等）。

组建辨识团队

团队成员应包括：安全管理部门负责人、技术部门专业工程师、各生产岗位班组长及一线员工代表、设备管理员等，保证具备专业知识与现场经验；

明确团队分工：安全负责人*统筹协调，技术骨干负责方法指导，一线员工负责现场信息提供。

收集基础资料

收集企业生产工艺流程图、设备设施台账、安全操作规程、案例、法律法规标准清单、以往安全检查记录等资料，为辨识提供依据。

（二）危险源辨识阶段

选择辨识方法

工作危害分析法（JHA）：适用于对具体作业活动（如设备启停、物料搬运）的步骤分解，识别每个步骤中的危险源；

安全检查表法（SCL）：适用于对设备设施、作业环境进行系统检查，对照标准清单逐项辨识潜在危险；

故障类型和影响分析法（FMEA）：适用于对复杂系统（如自动化生产线）分析各部件故障可能导致的危险。

实施现场辨识

采用“看、问、查、测”相结合的方式：现场观察作业流程，询问员工操作感受，查阅设备维护记录，必要时检测环境参数（如噪声、粉尘浓度）；

识别危险源应包含“能量、物质、状态、约束”四个要素，例如：“高温管道（能量/物质）保温层破损（状态），导致人员烫伤（约束失效）”。

记录辨识结果

按作业活动/区域分类填写《危险源辨识清单》（见模板1），保证描述具体、可追溯，避免笼统表述（如“存在安全隐患”）。

（三）风险分析与评估阶段

确定评估指标

采用LEC法（作业条件危险性分析法）对危险源进行量化评估，从“可能性（L）”“暴露频率（E）”“后果严重性（C）”三个维度打分：

可能性（L）：危险源发生的概率，分值1-10（如“完全不可能发生”=1，“必然发生”=10）；

暴露频率（E）：人员暴露于危险环境的频率，分值1-10（如“每年一次暴露”=1，“持续暴露”=10）；

后果严重性（C）：造成的伤害程度，分值1-100（如“轻微伤”=1，“多人死亡”=100）。

计算风险值并分级

风险值D=L×E×C，根据计算结果将风险划分为四级：

重大风险（红色）：D≥320（如可能导致群死群伤、重大财产损失）；

较大风险（橙色）：160≤D＜320（如可能导致人员重伤、较大财产损失）；

一般风险（黄色）：70≤D＜160（如可能导致人员轻伤、一般财产损失）；

低风险（蓝色）：D＜70（如可能导致轻微伤害或无实际伤害）。

填写风险分析评估表

将辨识结果与评估数据汇总至《危险源风险分析评估表》（见模板2），明确风险等级，标注重大及较大风险源。

（四）风险控制措施制定阶段

遵循控制层级原则

按优先级选择控制措施：

①消除：通过技术改造或工艺优化从根本上消除危险源（如用无毒物质替代有毒物质）；

②替代：用低风险方案替代高风险方案（如用机械操作代替人工进入有限空间）；

③工程控制：通过隔离、防护设施降低风险（如加装安全防护罩、通风装置）；

④管理控制：制定管理制度、操作规程、应急演练等（如实行作业许可、定期培训）；

⑤个体防护：配备符合标准的劳动防护用品（如安全帽、防毒面具），作为最后防线。

针对性制定措施

对重大风险源必须制定专项控制方案，明确措施内容、责任部门、完成时限；

对较大及以上风险源，应在控制措施落实前进行可行性论证，保证措施有效。

记录控制措施

填写《风险控制措施表》（见模板3），将措施与对应危险源、风险等级关联，保证一一对应。

（五）评审与更新阶段

措施有效性评审

控制措施实施后，由安全管理部门组织团队通过现场检查、员工反馈、统计等方式验证效果，保证风险等级降至可接受范围。

定期动态更新

每年至少组织一次全面辨识与评审；

发生以下情况时及时更新：生产工艺或设备设施变更、法律法规更新、