生产安全规范执行情况自查表.docVIP

一、适用范围与常见应用场景

本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑施工、危化品存储、交通运输等行业）定期开展生产安全规范执行情况的自查工作。常见应用场景包括：企业日常安全管理中的月度/季度例行检查、新设备投产前的安全合规性核查、节假日或特殊天气（如高温、汛期）前的专项排查、上级监管部门要求整改后的复查验证，以及企业为应对安全认证（如ISO45001）开展的内部审核等。通过系统化自查，可及时发觉安全规范执行中的薄弱环节，降低风险，保障人员与财产安全。

二、分阶段操作指引

（一）自查准备阶段

明确自查目标与范围

根据企业生产特点（如涉及高风险作业、特种设备、消防重点部位等），确定本次自查的核心目标（如“特种作业人员持证上岗情况核查”“消防设施有效性检查”等）。

划定自查范围，涵盖生产车间、仓库、配电房、危化品存储区、员工宿舍等所有涉及安全管理的区域，避免遗漏。

组建自查小组

由企业安全管理部门牵头，抽调生产、设备、技术、人力资源等部门骨干，必要时邀请外部安全专家参与。

明确小组成员职责：组长（*）负责统筹协调，组员分工负责对应领域的检查（如设备组负责特种设备安全检查，制度组负责安全规程执行情况核查）。

准备检查依据与工具

收集检查依据，包括国家及地方安全生产法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业安全标准（如《机械安全防护装置》）、企业内部安全管理制度（如《安全生产责任制》《设备操作规程》）等。

准备检查工具：安全检查表（可参考本模板）、记录笔、相机（用于拍摄现场问题）、检测仪器（如绝缘电阻测试仪、可燃气体检测仪，根据需要配备）。

（二）现场检查实施阶段

逐项对照检查标准

按照自查表中的“检查项目”和“检查内容及标准”，深入现场逐项核实。例如检查“消防器材配置”时，需核对灭火器类型是否匹配火灾风险、压力是否正常、摆放位置是否便于取用、是否在有效期内等。

对检查过程进行详细记录：对符合项简要记录现状；对不符合项，需具体描述问题（如“车间东侧安全出口指示灯损坏”“乙炔瓶与氧气瓶间距不足1米”），并拍摄现场照片作为佐证。

访谈与资料核查

与现场员工、班组长、安全员进行访谈，知晓安全规范的实际执行情况（如“是否参加过安全培训”“是否能正确使用防护用品”）。

查阅相关记录资料，如安全培训签到表、设备维护保养记录、隐患整改通知书、应急预案演练记录等，验证制度落实的连续性。

现场即时反馈与初步确认

对检查中发觉的简单问题（如劳保用品佩戴不规范、通道临时堆放杂物），可当场向责任人指出，要求立即整改。

对复杂或需投入资源整改的问题，与现场负责人共同确认问题描述和初步整改方向，避免后续争议。

（三）问题汇总与报告编制阶段

整理检查记录

汇总所有检查数据，包括检查项目总数、符合项数量、不符合项数量、问题描述、现场照片等，计算符合率（符合率=符合项数量/检查项目总数×100%）。

对不符合项进行分类（如“管理缺陷”“设备隐患”“操作违规”），分析问题根源（如“培训不到位”“制度不健全”“监管缺失”）。

编制自查报告

报告内容应包括：自查背景与目的、检查范围与时间、自查组织情况、总体评价（如“整体安全规范执行情况良好，但存在方面薄弱环节”）、不符合项清单（含问题描述、责任部门、整改建议）、整改计划与责任分工、下一步改进措施等。

报告经自查小组组长（）审核后，报送企业主要负责人（）审批。

（四）整改跟踪与闭环管理阶段

制定整改方案

针对不符合项，由责任部门制定具体整改方案，明确整改措施（如“更换损坏的安全出口指示灯”“组织专项培训提升员工安全意识”）、整改责任人（*）、整改期限（一般隐患不超过7天，重大隐患需立即停工并制定专项方案）。

实施整改与过程监督

责任部门按整改方案落实措施，安全管理部门跟踪整改进度，对整改难度较大的问题，协调资源支持（如申请专项资金采购设备）。

整改完成后，责任部门提交整改完成报告，附整改前后对比照片、相关记录（如培训签到表、设备检测报告）。

复查验收与归档

自查小组或安全管理部门对整改结果进行现场复查，确认问题是否彻底解决、措施是否有效。

复查合格后，在自查表中记录“整改完成”，并将检查记录、整改报告、复查报告等资料整理归档，形成安全管理闭环。

三、自查记录模板表单

生产安全规范执行情况自查表

序号

检查大类

检查项目

检查内容及标准

检查结果(符合/不符合/不适用)

问题描述(不符合项具体描述)

责任人

整改期限

整改状态(未整改/整改中/已完成)

复查结果(合格/不合格)

1

安全生产责任制

责任制落实情况

企业主要负责人、分管负责人、部门负责人、班组长、岗位员工安全职责是否明确并公示

2

安全培训教育

新员工三级安全教育

新入职员工是否接受公司级、车间级、班组级安全培训，考核合格后上岗

3

特种作业管理