网络安全检查表模板信息安全保障版.docVIP

网络安全检查表模板（信息安全保障版）

一、适用范围与应用场景

日常安全巡检：定期排查网络系统安全隐患，保障信息系统稳定运行；

合规性检查：满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规要求；

专项安全评估：在系统上线、重大变更或安全事件后，全面检查安全防护措施有效性；

第三方审计配合：为外部安全审计机构提供标准化的检查依据。

二、检查流程与操作步骤

1.前期准备

组建检查小组：由IT部门、安全管理部门、业务部门负责人及外部专家（如需）组成，明确分工（如检查员、记录员、审核员）。

明确检查范围与依据：根据组织业务特点确定检查对象（如服务器、网络设备、终端系统、数据存储等），并参考《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、行业安全规范等制定检查清单。

准备检查工具与资料：配置漏洞扫描工具、配置审计工具、渗透测试工具等，收集网络拓扑图、安全策略文档、上次检查整改报告等资料。

2.现场检查实施

逐项核对检查内容：对照本模板“网络安全检查表”，对每个检查项目进行实地或远程核查，保证覆盖所有关键环节。

记录检查过程与结果：详细记录检查方法（如“登录设备查看配置”“扫描工具检测”）、检查结果（合格/不合格）及具体问题描述（如“服务器密码策略未强制要求复杂度”）。

收集证据材料：对不合格项进行截图、录像或日志备份，保证可追溯（如“防火墙访问控制策略截图”“终端弱密码登录日志”）。

3.问题汇总与风险评估

分类整理问题：将检查中发觉的问题按“物理安全”“网络安全”“系统安全”“数据安全”“管理安全”等维度分类，标注严重程度（高/中/低）。

评估风险等级：结合问题影响范围（如是否影响核心业务、数据泄露风险）和发生概率，确定风险优先级（如“高风险：核心数据库未加密存储”需立即整改）。

制定整改方案：针对每个问题明确整改措施（如“修改服务器密码策略”“部署数据库加密工具”）、责任部门（如IT部、业务部）及完成时限。

4.报告编制与闭环管理

编制检查报告：内容包括检查概况、发觉问题清单、风险评估结果、整改计划及建议措施，由检查小组负责人审核签字。

发布与跟踪整改：将报告提交至组织管理层，抄送责任部门，定期（如每周）跟踪整改进度，直至问题闭环。

存档与复盘：将检查报告、整改记录、证据材料等存档，每半年组织一次安全检查复盘，优化检查流程和模板内容。

三、网络安全检查表模板

检查大类

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述

整改责任人

整改期限

物理环境安全

机房管理

1.机房入口是否设置门禁系统（多因素认证）；2.非授权人员无法进入机房；3.机房温湿度、消防设备符合标准。

1.现场测试门禁功能；2.查看出入记录；3.检查温湿度监控数据、消防设施有效期。

设备防护

1.服务器、网络设备等固定牢固，标识清晰；2.线缆整理有序，无裸露线缆。

1.现场查看设备安装及标识；2.检查线缆布线规范。

网络架构安全

网络拓扑

1.网络拓扑图与实际部署一致；2.核心网络设备（如防火墙、路由器）有冗余设计。

1.核对拓扑图与设备实际连接；2.检查设备冗余状态（如双电源、链路聚合）。

边界防护

1.网络边界部署防火墙/入侵防御系统（IPS）；2.禁止非授权跨网段访问；3.开放端口仅业务必需，并限制访问源IP。

1.查看防火墙/IPS部署位置；2.测试跨网段访问阻断情况；3.审查端口配置清单。

传输加密

1.远程管理（如SSH、RDP）采用加密协议；2.数据传输（如、VPN）启用SSL/TLS加密。

1.抓包分析远程管理协议；2.检查证书有效性（如SSL证书过期时间）。

访问控制安全

账号管理

1.账号权限遵循“最小权限原则”；2.离职人员账号及时禁用；3.禁用默认账号（如admin、guest）。

1.抽查账号权限与岗位职责匹配度；2.查看账号禁用/删除记录；3.检查默认账号状态。

密码策略

1.密码长度≥12位，包含大小写字母、数字及特殊字符；2.密码更新周期≤90天；3.禁止使用弱密码（如56、admin）。

1.查看系统密码策略配置；2.抽查用户密码复杂度；3.使用弱密码扫描工具检测。

身份认证

1.核心系统启用多因素认证（MFA）；2.单点登录（SSO）系统正常运作。

1.测试MFA认证功能（如短信验证码、U盾）；2.跨系统登录验证权限传递有效性。

数据安全

数据分类分级

1.数据按敏感度（公开/内部/秘密/机密）分类；2.分类结果在数据存储、传输中标记。

1.查看数据分类分级文档；2.抽查数据存储字段标记情况。

数据加密

1.敏感数据（如个人信息、财务数据）存储加密；2.数据库备份文件加密存储。