供应商管理--阿辉哥哥.docxVIP

供应商管理

供应商资格审批

采购管理---供应商管理---供应商资格审批---供应商资格审批表---增加---转入

供应商供货审批

供应商管理---供应商资格审批---供应商供货审批表---增加---转入

采购管理---供应商控制改为严格控制---单价录入方式改为取自供应商存货价格表价格

供应商管理---供应商存货调价单---增加---保持审核---调价

供应商管理---供应商供货信息---供应商存货价格表---查询--选中---调价--修改或删除---跳转供应商存货调价单---保存审核

运费分摊

普通采购流程（请购单到专用发票）---运费发票---手工结算---选单---查询---选择确定---分摊---结算

运费折扣结算

普通采购流程（采购订单到专用发票）---运费发票---费用折扣结算---查询---入库---选择单号记录---分摊---结算

固定资产采购

基础设置---存货分类---增加---固定资产---存货档案---增加---勾选存货属性---采购-资产---保存

基础设置---基础档案---仓库档案---增加资产仓---勾选资产仓---保存

采购订单---业务类型改为固定资产---采购入库单---仓库选择资产仓

最高成本控制

基础设置---基础档案---存货档案---选择存货---价格成本---修改最高进价

采购管理---设置选项---最高进价控制口令---更改---删除---确定

生成采购订单---选择更改过的存货---单价超过最高进价时需要输入控制口令

采购溢余结算

下订单---到货单---入库单---开专用发票

专用发票订单数量更改---发票数量小于入库数量---手工结算---选单---更改合理损耗数量---结算

采购短缺结算

下订单---到货单---入库单---入库单不开发票

开空白发票---信息填入---发票数量大于入库单数量

采购结算---手工结算---选单---查询---选中单子---确认---更改合理损耗数量---结算