RA-PP-COP02-052 阶段评审检查表.xlsVIP

APQP阶段评审检查表

R

G

未解决问题清单更新是否针对本阶段评审R/Y内容

是否更新项目零件跟踪表

以上供应商APQP计划是否满足项目主计划要求

R

序号

G

Y

G-工作按计划完成

Y-工作预计可能会延迟

R-工作按计划已延迟

N/A

不适用

O

在按计划正常进行

评价事项

现状与任务

期限

供应商名称

评价主导

交付物

评价要求/事项

评审结论

协助/跟踪

备注

OPEN状态问题点评审

OPEN问题清单

项目

零件件号

车型

零件名称

供应商代码

供应商地址

项目经理

auditdata

责任人

新项目所需的工装、模具是否已准备就绪？

工装、模具是否进行初步的验收，达到使用条件

OTS样件制造的时间及数量要求

OTS样件交付时间与标识要求

外观

零件外观认可状态？是否有明确的补救措施和计划

尺寸

技术要求文件是否受控和齐全，包括但不局限：工程图纸、工程变更资料、技术协议、试验大纲等

是否进行了过程FMEA，以及计划了如何定期更新？

图纸内容是否包含几何尺寸、公差、正确的数据、正确的标识、关键特性、技术要求等。供方应有一份通过客户发放或客户批准的图纸

确保有预防性维护，工装安装等的操作指导书。在工位上可看见过程定义/说明和视觉辅助教具等

过程流程图清晰体现了生产操作的顺序，包括零件描述、检验、运输、存储、外包服务和备用路径（返工、返修和备份）以及最新的产能计划信息。

外观有特殊要求的产品，是否有齐套的皮纹、颜色、风格样品或要求

性能

试装、路试、验证的问题点是否得到监控和关闭

工程测试失败是否有相应的应急计划

DVPV测试是否按照指定的资源和时间计划开展

DVPV测试结果是否已得到PE的确认

材料

零部件（或部件）的检测（或检验）所需的专用检具是否已完成预验收

构成产品的所有零部件或原料的材质都得到了定义。

构成产品的关键部件的性能、尺寸、外观等要求都有证据进行严谨的确认和认证

OTS样件制造准备

标准样品

工装样件的封样计划？样件提交时间？

PE

其它

其它需要沟通和澄清问题

APQP阶段评审检查表

PM

PE/PM

QC

PE

QC

零部件检查基准书和零部件测量计划是否客户的批准

PE-客户

PM-客户

BUYER-客户

WL-客户

零件全尺寸在供方、客户外检和PM共同确认

PE/QC

S2-产品设计及验证

RA-PP-COP02-052

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00