C020配件盘点流程审批编制.pdfVIP

作业流程图编制

流程名称编号CWB020

文件编制单位财务部日期

财务部、仓库仓管员

定义：配件、精品是否账实相符

开始

○、到仓库进行盘点

○、财务部导出数据

○、找盘盈盘亏原

因

○、做盘盈处

○、赔偿

○打报告

理

盘亏盘盈

结束结束

作业说明

作业流程说明编制

流程名称编号CWB020

文件编制单位财务部日期

作业编号作业名称作业说明及操作要点表单及资料

1

○财务部导出财务部从大智慧系统中导出配件、精品盘点

数据表，每个季度一次

2

○到仓库进行财务盘点人员到仓库与配件盘点人员一起盘配件、精品盘

盘点点配件和精品点表

3

○找盘盈盘亏仓管人员根据盘点表来寻找盘亏和盘盈的原配件、精品盘

因点表

4

○打报告仓管人员找出盘亏盘盈后通过OA打报告

5

○赔偿盘亏的情况下找到赔偿

6