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酒店年度运营预算方案

作为在酒店行业摸爬滚打了8年的运营经理，每年这个时候最“头大”却也最有成就感的事，就是带着各部门负责人做年度预算。这不是简单的数字堆砌，而是对全年运营的“沙盘推演”——既要接住市场的“明枪暗箭”，又得护住服务的“里子面子”。今年的预算方案，我带着团队前后改了7版，和客房部王主管蹲在仓库核对布草损耗表，跟餐饮部李厨在凉菜间算食材成本，陪销售部小张跑了23家企业客户做需求调研……现在终于能把这份“带着烟火气”的方案整理出来了。

一、预算编制背景与核心目标

1.1编制背景

过去一年，酒店经历了市场复苏的“过山车”：上半年靠周边游和商务客撑场，暑期凭借亲子房和研学团打了场漂亮仗