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2025年非税票据自查报告（3篇）

2025年非税票据自查报告（一）

为进一步加强和规范非税收入管理，确保票据使用的规范性、合法性和安全性，按照相关文件要求，我单位对2025年度非税票据的使用和管理情况进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、基本情况

我单位主要负责[具体业务领域]相关工作，涉及的非税收入项目包括[详细列举非税收入项目，如行政事业性收费、政府性基金等]。在非税票据使用方面，严格遵循国家和地方有关非税收入管理的法律法规和政策规定，确保各项收费行为合法合规。

二、自查工作开展情况

1.组织部署：成立了以单位主要领导为组长，财务部门负责人和相关业务科室人员为成员的非税票据自查工作小组，明确了各成员的职责分工，确保自查工作有序开展。

2.自查范围：对2025年1月1日至12月31日期间所有非税票据的领购、使用、保管、核销等环节进行了全面检查。

3.自查方法：采取实地检查、账务核对、票据清查等方式，对非税票据的使用情况进行了逐一核实。

三、自查发现的问题

1.票据使用方面

部分票据填写不规范：存在个别票据填写字迹潦草、内容不完整的情况，如收费项目名称填写不准确、金额大小写不一致等。例如，在[具体业务项目]收费票据中，有[X]张票据的收费项目名称未按照规定全称填写，导致票据信息不清晰。

票据使用超范围：在自查过程中发现，有[X]笔收费业务使用了不适用的票据类型。如将行政事业性收费票据用于经营服务性收费，违反了票据使用的相关规定。

2.票据管理方面

票据保管不够安全：票据存放地点未配备专门的保险柜，存在一定的安全隐患。同时，票据管理人员在离开办公室时，未及时将票据锁入柜中，增加了票据丢失或被盗的风险。

票据核销不及时：部分已使用完毕的票据未按照规定及时办理核销手续，导致票据管理系统中票据状态与实际情况不符。截至自查时，仍有[X]本票据未核销，涉及金额[X]元。

3.制度执行方面

内部监督机制不完善：对非税票据使用和管理的内部监督力度不够，缺乏定期的检查和审计。虽然制定了相关的票据管理制度，但在实际执行过程中，存在制度落实不到位的情况。

人员培训不足：部分票据管理人员对非税票据管理的政策法规和业务知识掌握不够扎实，在票据领购、使用和核销等环节出现了一些操作失误。

四、问题原因分析

1.思想认识不足：部分工作人员对非税票据管理工作的重要性认识不够，缺乏严谨的工作态度和责任意识，导致在票据填写和使用过程中出现不规范行为。

2.管理制度不完善：现有的票据管理制度存在一些漏洞和不足之处，对票据保管、核销等环节的规定不够明确和具体，缺乏有效的监督和约束机制。

3.培训教育不到位：单位对票据管理人员的培训教育工作重视不够，培训内容和方式单一，未能及时更新票据管理人员的知识和技能，导致其业务水平不高。

五、整改措施

1.加强票据使用管理

规范票据填写：组织相关人员进行票据填写规范培训，要求工作人员严格按照规定填写票据，确保票据内容完整、准确、清晰。同时，建立票据填写审核制度，对填写不规范的票据及时进行纠正。

严格票据使用范围：加强对收费业务的审核，明确不同收费项目应使用的票据类型，严禁超范围使用票据。对违规使用票据的行为，将追究相关人员的责任。

2.强化票据安全管理

改善票据保管条件：配备专门的保险柜用于存放票据，并设置专人负责保管。要求票据管理人员在离开办公室时，必须将票据锁入保险柜中，确保票据安全。

及时办理票据核销：建立票据核销台账，定期对已使用完毕的票据进行清理和核销。明确票据核销的时间节点和流程，确保票据管理系统中票据状态与实际情况一致。

3.完善内部监督机制

加强内部审计：定期对非税票据使用和管理情况进行内部审计，发现问题及时整改。建立审计结果反馈制度，将审计情况及时通报给相关部门和人员，促进票据管理工作的规范开展。

强化责任追究：明确各部门和人员在票据管理工作中的职责，对因工作失误或违规操作导致票据管理出现问题的，严格按照相关规定追究责任。

4.加强人员培训教育

组织业务培训：定期组织票据管理人员参加非税票据管理政策法规和业务知识培训，邀请专家进行授课，提高票据管理人员的业务水平和综合素质。

开展案例分析：收集整理票据管理方面的典型案例，组织工作人员进行分析讨论，从中吸取经验教训，增强工作人员的风险意识和责任意识。

六、整改效果

通过本次自查和整改，我单位非税票据管理工作取得了明显的成效。票据填写不规范、使用超范围等问题得到了有效纠正，票据保管更加安全，核销工作更加及时。同时，内部监督机制得到了进一步完善，人员培训教育工作得到了加强，工作人员的责任意识和业务水平有了显著提高。

七、下一步工作计划

1.持续加强票据管理工作，建立健全长效管理机制，定期对票据使用和管理情况进