原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
质量管理体系内部审查与改进报告
文件信息
报告编号：QMS-CI-XXX
版本号：1.0
发布日期：2023年11月10日
审查周期：2023年10月16日-2023年10月20日
适用范围：公司所有部门和流程
编制人：质量管理体系部张明
审核人：王立强（质量总监）
1.引言
1.1审查目的
本次内部审查旨在评估公司质量管理体系（QMS）的有效性，验证其是否符合ISO9001:2015标准要求，并识别改进机会，以持续提升客户满意度和过程绩效。
1.2审查范围
本次审查涵盖以下领域：
文件和记录控制
过程控制与测量
内部审核与培训
不合格品控制
改进活动
1.3审查方法
采用以下方法进行审查：
文件审查
现场访谈
流程观察
记录检查
2.审查结果
2.1总体评价
公司质量管理体系总体运行良好，大部分流程符合标准要求，但在某些方面仍需加强改进。
2.2分项审查结果
2.2.1文件和记录控制
优点：
文件控制程序清晰，版本管理规范。
关键记录保存完整，可追溯性较好。
不足：
部分培训记录更新不及时。
纠正措施报告格式不统一。
2.2.2过程控制与测量
优点：
生产过程关键控制点设置合理。
统计过程控制（SPC）应用有效。
不足：
客户满意度调查频率不足。
供应商绩效评估记录不够详细。
2.2.3内部审核与培训
优点：
内部审核计划按年度实施。
员工质量意识普遍较高。
不足：
内部审核报告整改措施跟踪不力。
新员工培训内容需更新。
2.2.4不合格品控制
优点：
不合格品处理流程清晰。
数据统计较为完整。
不足：
返工产品原因分析不够深入。
预防措施实施效果未量化评估。
2.2.5改进活动
优点：
持续改进建议收集渠道畅通。
小组活动成果应用较广。
不足：
改进措施优先级管理需优化。
效果评估缺乏系统性。
3.主要不符合项
编号
不符合项描述
相关标准条款
所在部门
CFI01
部分培训记录未及时更新（2023年9月、10月）
7.2.2
人力资源部、生产部
CFII
纠正措施报告格式不统一（2023年10月发现）
10.3
质量管理体系部
CFIII
供应商绩效评估记录不够详细（2023年8月数据）
8.4.1
采购部
CFIV
内部审核报告整改措施跟踪不力（2023年10月）
9.2.3
质量管理体系部
4.改进建议
4.1短期措施（30天内）
文件和记录：
建立培训记录自动提醒机制。
统一纠正措施报告模板，并在QMS系统上线。
过程控制：
改进客户满意度调查频率，每月开展一次。
完善供应商绩效评估指标，增加量化数据要求。
内部审核：
建立整改措施跟踪系统，指定责任人按时完成。
改进活动：
优化改进建议优先级评估矩阵。
4.2长期措施（6个月内）
定期开展过程绩效数据分析研讨会。
实施质量管理人员轮岗计划，提升综合能力。
与主要客户建立常态化满意度反馈机制。
5.结论
本次内部审查确认公司质量管理体系运行基本有效，达成预期目标。通过实施本报告提出的改进措施，可进一步提升体系运行效果，满足客户期望并持续优化组织和过程绩效。
质量管理体系内部审查与改进报告（1）
目录
\h引言
\h内部审查概述
2.1审查范围
2.2审查依据
2.3审查方法
\h审查结果
3.1符合性评估
3.2有效性评估
3.3发现的主要问题
\h改进措施
4.1短期改进计划
4.2长期改进计划
\h结论
\h附件
引言
本报告旨在总结本次质量管理体系内部审查的结果，并提出相应的改进措施。内部审查是确保质量管理体系（QMS）持续适宜性、充分性和有效性的关键环节。通过系统性审查，识别体系运行中的不足，为持续改进提供依据。
内部审查概述
2.1审查范围
本次审查范围涵盖以下内容：
质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书等）
关键业务流程（如产品开发、生产、检验、交付等）
体系运行记录（如培训记录、内审记录、客户投诉处理记录等）
相关法律法规符合性
2.2审查依据
审查依据包括：
ISO9001:2015标准要求
公司质量手册及程序文件
上次内部审查及外部审核发现问题的整改情况
2.3审查方法
审查采用以下方法：
文件审核：检查体系文件的一致性和完整性
现场审核：观察实际操作是否符合文件要求
访谈：与相关人员交流，了解实际执行情况
数据分析：收集并分析相关运行数据
审查结果
3.1符合性评估
审查发现，质量管理体系文件总体符合ISO9001:2015标准要求，但部分程序文件与实际操作存在脱节。
3.2有效性评估
体系在关键业务流程中的运行基本有效，但客户投诉处理流程的响应时间较长，影响客户满意度。
3.3发现的主要问题
文件更新不及时：部分程序文
文档评论（0）