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工贸行业企业安全风险分级管控清单(公共部分)

一、基础管理风险管控

（一）安全管理制度

1.制度健全性

-风险描述：企业未建立健全安全生产责任制、安全教育培训、安全检查、隐患排查治理、应急救援等基本安全管理制度，导致安全管理无章可循，易引发事故。

-管控措施：企业应依据国家相关法律法规和标准规范，结合自身实际情况，制定全面、细致、可操作性强的安全管理制度。制度内容应明确各部门、各岗位的安全职责、工作流程和考核标准。每年对安全管理制度进行评审和修订，确保制度的有效性和适应性。

-责任部门：安全管理部门

-管控频率：每年

2.制度执行情况

-风险描述：员工对安全管理制度不熟悉，在工作中未严格按照制度要求执行，使制度成为一纸空文，无法发挥应有的作用。

-管控措施：加强安全管理制度的宣传和培训，通过发放手册、组织培训、案例分析等方式，使员工熟悉制度内容。建立监督检查机制，定期对制度执行情况进行检查和考核，对违反制度的行为及时进行纠正和处理。

-责任部门：各部门

-管控频率：每月

（二）安全投入

1.费用提取与使用

-风险描述：企业未按照规定提取安全生产费用，或者安全生产费用使用不合理，导致安全设施不完善、安全防护用品配备不足等问题，增加了事故发生的可能性。

-管控措施：严格按照国家规定的标准提取安全生产费用，并建立专门的安全生产费用台账，明确费用的提取、使用情况。安全生产费用应优先用于安全设施建设、安全设备购置、安全培训、隐患治理等方面。定期对安全生产费用的使用情况进行审计和监督，确保费用使用合理、合规。

-责任部门：财务部门、安全管理部门

-管控频率：每季度

2.安全设施维护费用

-风险描述：安全设施如消防设施、通风设备、防护栏等因缺乏必要的维护费用，导致设施老化、损坏，无法正常运行，在事故发生时不能发挥应有的作用。

-管控措施：制定安全设施维护计划，明确维护内容、维护周期和维护费用。按照维护计划定期对安全设施进行维护和保养，确保设施完好有效。对安全设施的维护情况进行记录和存档，以便追溯和查询。

-责任部门：设备管理部门、安全管理部门

-管控频率：每月

（三）安全教育培训

1.培训计划制定

-风险描述：企业未制定年度安全教育培训计划，或者培训计划内容不全面、针对性不强，导致员工安全知识和技能不足，无法有效应对工作中的安全风险。

-管控措施：根据企业的生产特点和员工的实际需求，制定详细的年度安全教育培训计划。培训计划应包括培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。培训内容应涵盖安全生产法律法规、安全操作规程、安全事故案例分析等方面。

-责任部门：安全管理部门

-管控频率：每年

2.培训实施情况

-风险描述：培训计划未得到有效实施，培训时间不足、培训质量不高，员工对培训内容掌握不扎实，无法将所学知识运用到实际工作中。

-管控措施：按照培训计划组织开展安全教育培训，确保培训时间和培训质量。采用多样化的培训方式，如课堂讲授、现场演示、模拟演练等，提高员工的学习兴趣和参与度。对培训效果进行评估和考核，通过考试、实际操作等方式检验员工对培训内容的掌握程度。对考核不合格的员工进行补考或重新培训，直至合格为止。

-责任部门：安全管理部门、各部门

-管控频率：每次培训结束后

（四）安全检查与隐患排查治理

1.检查计划制定

-风险描述：企业未制定定期的安全检查计划，或者检查计划不全面、不细致，导致安全隐患不能及时发现和消除。

-管控措施：制定详细的年度安全检查计划，明确检查内容、检查时间、检查人员和检查方式。检查内容应包括设备设施、作业环境、人员操作等方面。定期对检查计划进行调整和完善，确保检查计划的有效性和针对性。

-责任部门：安全管理部门

-管控频率：每年

2.隐患排查治理

-风险描述：安全检查中发现的隐患未及时进行治理，或者治理措施不彻底，导致隐患反复出现，增加了事故发生的风险。

-管控措施：对安全检查中发现的隐患进行登记和分类，建立隐患排查治理台账。根据隐患的严重程度和整改难度，制定相应的整改措施和整改期限。明确隐患整改的责任部门和责任人，确保隐患得到及时、有效的治理。对隐患整改情况进行跟踪和复查，确保隐患整改到位。

-责任部门：各部门

-管控频率：每周

二、设备设施风险管控

（一）通用设备

1.机械设备

-防护装置

-风险描述：机械设备的防护装置缺失、损坏或未正确安装，