生产安全检查清单及整改措施表.docVIP

适用场景与价值

本工具适用于各类制造、化工、建筑、物流等生产经营单位，用于系统性开展生产安全检查、隐患识别与整改跟踪。通过标准化清单梳理风险点，明确整改责任与期限，可实现“检查-记录-整改-复查”闭环管理，有效预防生产安全，保障人员安全与生产稳定，同时满足企业安全合规管理及监管要求。

标准化操作流程

一、检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据生产周期、季节特点（如夏季防暑、冬季防火）、专项需求（如新设备投产、节前安全）确定检查主题，覆盖区域（如车间、仓库、配电室）、设备类型（如特种设备、消防设施）及人员操作环节。

收集检查依据

汇总相关法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如《机械安全设计通则》GB/T15706）、企业安全管理制度（如《设备操作规程》《隐患排查治理办法》）等，作为检查标准。

组建检查组并分工

由安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术等部门人员，明确检查组长（组长）、专业检查员（如电气安全检查员某、消防检查员某），分工负责不同检查模块。

准备检查工具与记录表

配备检查工具（如绝缘电阻测试仪、可燃气体检测仪、安全帽、安全带等），打印或准备电子版《生产安全检查清单及整改措施表模板》。

二、现场检查实施阶段

逐项对照检查

按清单分类（如安全管理、设备设施、作业环境等），逐项检查现场实际情况，对照检查标准判断是否合格，记录具体问题（如“车间东侧灭火器压力不足”“某设备防护罩缺失”）。

问题现场核实与取证

对发觉的隐患进行现场复核，拍照或录像留存证据（注意保护隐私，不拍摄无关人员），与现场负责人（如车间主任某）共同确认问题点，避免误判。

记录问题与初步评估

在《清单及整改措施表》中详细记录问题描述、位置、风险等级（如“立即整改”“限期整改”“观察改进”），并简要说明可能导致的后果（如“可能导致机械伤害”“可能引发火灾”）。

三、整改措施制定与落实阶段

制定整改方案

根据问题风险等级，由检查组会同责任部门制定整改措施，明确：

整改措施：具体操作（如“更换灭火器”“重新安装防护罩”）；

责任人：直接负责人（如维修工某、部门主管某）；

整改期限：如“立即整改（24小时内）”“限期整改（7个工作日内）”。

审批整改方案

整改方案需经检查组长（组长）及安全管理部门负责人审批，重大隐患（如涉及重大危险源、可能群死群伤）需上报企业主要负责人（总）签字确认。

跟踪整改进度

安全管理部门定期跟踪整改情况，对逾期未完成的及时催办，必要时协调资源（如采购备件、技术支持），保证整改按计划推进。

四、复查验证与归档阶段

现场复查整改效果

整改期限届满后，由检查组或指定复查人（如安全专员某）到现场验证整改结果，确认问题是否彻底解决（如“灭火器压力正常”“防护罩安装牢固”），并在表中记录“整改合格”或“需进一步整改”。

闭环管理与记录更新

对整改合格的问题标注“已闭环”，未达标的重新制定整改措施并延长期限；更新企业《隐患台账》，将检查记录、整改方案、复查报告等资料整理归档，保存期不少于3年。

总结分析持续改进

定期（如每月/季度）分析检查数据，统计高频隐患类型（如“电气线路老化”“安全通道堵塞”），针对性完善安全管理制度、优化检查清单，形成“检查-整改-改进”长效机制。

清单及整改措施表模板

检查大类

检查项目

检查内容

检查标准

检查结果（合格/不合格）

问题描述

整改责任人

整改措施

整改期限

整改结果（合格/不合格）

复查人

复查日期

备注

安全管理类

安全管理制度

是否建立安全生产责任制、安全操作规程、隐患排查制度等

《安全生产法》第21条，企业制度文件齐全且有效

合格/不合格

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安全培训与持证上岗

特种作业人员（电工、焊工等）是否持证上岗，员工岗前安全培训记录是否完整

《特种作业人员安全技术培训管理规定》，培训覆盖率100%

合格/不合格

电工某证书过期

某（部门主管）

立即安排某参加复审培训，更新证书

3个工作日

合格/不合格

某

202X–

设备设施类

特种设备安全

锅炉、压力容器等是否定期检验，安全附件（安全阀、压力表）是否在校验有效期内

《特种设备安全监察条例》，检验报告齐全且在有效期内

合格/不合格

1号压力容器未2023年检验报告

某（设备经理）

委托第三方机构完成检验，更换合格证

10个工作日

合格/不合格

某

202X–

机械设备防护装置

旋转部件、传动机构是否有防护罩，防护装置是否牢固、无缺损

《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与一般要求》GB/T8196

合格/不合格

冲床传动轴防护罩缺失

维修工某

定制并安装防护罩，经调试后牢固可靠

5个工作日

合格/不合格

某

202X–

作业环境类

消防设施与通道

灭火器、消防栓是否完好有效，安全出口、疏散通道是否畅通，有无占