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生产现场安全检查及整改工具模板

一、适用场景与触发时机

日常例行检查：每日生产前或生产中对作业区域、设备设施、人员操作行为的常规安全巡查；

专项排查：针对特定风险领域（如电气安全、特种设备、危化品存储）或季节性特点（如夏季防暑、冬季防火）的深度检查；

后复盘：发生安全或未遂事件后，对现场管理漏洞、防护措施失效原因的追溯性检查；

新设备/新工艺投用前：对新增设备、改造工艺的安全防护装置、操作规程合规性的事前评估；

迎检配合：应对监管部门、第三方机构或集团总部安全督查时的现场准备与问题整改。

二、操作流程与实施步骤

步骤1：检查准备

明确目标：根据检查类型（日常/专项/迎检等）确定检查重点，例如日常检查侧重“三违”（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）行为，专项检查聚焦设备安全联锁装置有效性。

组建团队：由安全管理部门牵头，生产、设备、技术等相关部门人员参与，必要时邀请外部专家（如特种设备检验师），明确检查组长（组长姓名）及组员分工。

准备资料：携带《安全检查表》（含法规标准、检查项目、判定标准）、记录工具（相机、卷尺、测电笔等）、相关文件（操作规程、设备台账、上次检查整改记录）。

步骤2：现场检查实施

区域覆盖：按生产流程（原料区、作业线、仓储区、危化品间等）或风险等级（高、中、低风险区域）逐项排查，保证无死角。

逐项核对：对照《安全检查表》检查标准，例如：

消防器材：灭火器压力是否在1.2-1.5MPa、是否在有效期内、通道是否畅通；

设备安全：防护罩是否完好、急停按钮是否灵敏、接地电阻是否符合规范（≤4Ω）；

作业行为：员工是否佩戴劳保用品（安全帽、防护眼镜）、特种作业人员是否持证上岗。

问题记录：对不合格项详细记录，包括位置、问题描述（如“冲压机防护门联锁失效，可随时打开”）、现场照片（需标注拍摄时间、地点），并由现场负责人（班组长姓名）签字确认。

步骤3：问题整改闭环

下发通知：检查结束后24小时内，由安全管理部门编制《安全隐患整改通知单》，明确问题描述、整改依据（如《安全生产法》第36条）、责任单位/人、整改期限（一般隐患≤3天，重大隐患立即停工整改）。

跟踪进度：责任单位制定整改方案（如“更换联锁开关，由设备科工程师姓名负责，2日内完成”），每日通过安全群汇报整改进度，安全部门专人跟踪。

复查验证：整改期限届满后，检查组现场复核整改效果，例如：防护门联锁开关更换后，模拟触发是否停机；消防器材过期更换后，核对新器材合格证。复查合格后，在整改通知单签字确认，形成“检查-整改-复查”闭环。

步骤4：总结与归档

数据分析：每月汇总检查数据，统计隐患类型占比（如设备类占40%、行为类占30%）、整改率，分析高频问题原因（如培训不足、设备老化）。

报告输出：编制《安全检查月度报告》，向管理层汇报检查情况、典型隐患及改进建议（如“增加设备维护频次”“开展安全操作专项培训”）。

资料归档：将检查记录、整改通知单、复查报告、照片等资料分类存档，保存期限≥3年，以备追溯。

三、配套记录表单

表1：生产现场安全检查表（示例）

检查区域

检查项目

检查标准

检查结果（合格/不合格）

问题描述（附照片编号）

责任单位/人

整改期限

整改状态

复查结果

A车间冲压区

防护装置

防护门联锁有效，无法在运行时打开

不合格

联锁开关损坏，照片-001

设备科/张*

2024–

已完成

合格

1号仓库

消防器材

灭火器压力正常，通道无堵塞

合格

-

仓储部/李*

-

-

-

危化品暂存间

标识与存储

化品分类存放，MSDS清晰可见

不合格

“腐蚀品”标识模糊，照片-002

生产部/王*

2024–

已完成

合格

表2：安全隐患整改通知单（示例）

隐患编号

YH-2024-001

下发日期

2024–

责任单位

设备科

责任人

张*（工程师）

问题描述

A车间冲压机防护门联锁开关损坏，设备运行时可手动打开，存在机械伤害风险。

整改依据

《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与一般要求》（GB/T8196-2003）第5.2条

整改要求

1.立即停用该设备；2.更换同型号联锁开关；3.测试联锁有效性后恢复使用。

整改期限

2024–17:00前

复查人

安全部/赵*

整改完成情况

已更换联锁开关（型号：-001），测试3次均触发停机，设备已恢复运行。

复查意见

整改符合要求，隐患消除。复查人签字：赵*日期：2024–

四、关键要点与风险提示

检查规范性：严格依据国家法规（如《安全生产法》）、行业标准（如GB系列）及企业内部制度执行，避免主观臆断；对“三违”行为当场制止并记录，重大隐患立即上报停产。

记录准确性：问题描述需具体（避免“设备异常”等模糊表述），照片需清晰反映问题细节（如设备型号、缺陷部位），保证可追溯性。

整改时效性：一般隐