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招投标治理
1.1概述
规定了XX股份集团总部及其下属公司下（属公司是指XX股份投资参（股或控股）或托
或由上海XX托的公司）有关供给商招投标的开标，招标，结标等治理要求，旨在标准公司招
标治理工作，维护招标单位的权益，掌握工程本钱，保证工程质量。
1.2适用范围
适用于XX股份集团总部及其下屈公司。
1.3相关制度
招投标治理程序。
1.4职责分工
董事会/总经理办公室：确定是否需要进展投标。
选购部：招标的前期侦备、确定承受招标为形式、召集投标人、对投标人资信进展调研、
确定招标的时间、地点等相关事宜。
总经理：招标文件审核。
评标委员会：负责开标，评标，并向中标单位发出中标通知。
1.5流程图
1.6掌握m标
序内控手册唯一具体掌握目标编号掌握目标目标类别
号
14.2-CT1确保界定招投标治理范围经营效率目标
214.2-CT2确保招投标治理符合国家相关法律规定合法合妙目标
314.2-CT3确保招标文件编制科学合理经营效率目标
414.2-CT4确保中标人依据中标书要求供给相应效劳经营效率目标
514.2-CT5确保招标文件能有效传递经营效率目标
611.2-CT6确保评标过程公正合理经营效率目标
1.7掌握里阵
会计报表认定
1存在和发生/真
实性：2完整性；3
掌握痕会计报
权利与义务；4估
迹表工程
价或分摊；5表达
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