2025年采购部绩效考核课件.pptxVIP

第一章采购部绩效管理现状与目标设定第二章采购部关键绩效指标（KPI）设计第三章采购部绩效考核数据采集与工具应用第四章绩效考核结果应用与改进第五章采购部绩效考核实施保障第六章绩效考核效果评估与优化

01第一章采购部绩效管理现状与目标设定

采购部绩效管理现状概述2024年第四季度采购部数据显示，A材料采购准时到货率仅为85%，超出预算采购金额达120万元，供应商投诉率上升15%。这一系列数据揭示了采购部绩效管理的现状：现有考核体系存在诸多问题。首先，缺乏量化指标，如成本节约率、供应商响应时间等，导致绩效评估缺乏客观依据。其次，考核周期过长，以季度为单位，无法及时反映采购活动的实际效果。此外，采购部与业务部门的协同目标制定不足，导致考核结果与业务需求脱节。为了更直观地展现这些问题，我们引入了采购部KPI趋势分析图（见图1）。从图中可以看出，2024年采购成本较2023年增长8.7%，而行业标杆企业成本下降5.2%。这一对比凸显了采购部在成本控制方面的明显不足。具体来说，A材料采购准时到货率仅为85%，远低于行业95%的平均水平，这意味着大量物料无法按时到达生产线，影响了生产进度。同时，超出预算采购金额达120万元，占全年采购总额的12%，这一数据表明采购部在成本控制方面存在严重问题。此外，供应商投诉率上升15%，反映出采购部在供应商管理方面也存在不足。为了解决这些问题，采购部需要建立动态考核机制，明确2025年降本目标为10%。这需要从以下几个方面入手：一是建立量化指标体系，将成本节约率、供应商响应时间等纳入考核范围；二是缩短考核周期，改为月度考核，以便及时发现问题并采取措施；三是加强与业务部门的协同，共同制定采购目标。通过这些措施，采购部可以逐步提升绩效管理水平，实现降本增效的目标。

绩效考核的关键要素解析成本维度采购成本控制的核心指标效率维度采购流程优化的重要指标质量维度物料质量保障的关键指标风险维度供应链稳定性的重要指标

2025年绩效考核目标分解成本节约目标通过集中采购和谈判降低成本供应商开发目标引入优质供应商提升供应链稳定性采购周期目标缩短采购周期提高采购效率供应商管理目标建立供应商分级管理体系

绩效考核实施路线图基线调研阶段全面梳理现有采购流程和考核体系系统开发阶段开发ERP绩效考核模块试点运行阶段在采购组、供应商管理组试点新考核体系全面推广阶段在全部岗位推广绩效考核体系

02第二章采购部关键绩效指标（KPI）设计

成本维度KPI设计逻辑2024年5月因C材料紧急调价导致采购部当月成本超支，超出预算金额达35万元，这一事件暴露了采购部在成本控制方面的短板。为了解决这一问题，采购部需要建立成本维度KPI体系，以实现对采购成本的精准控制。成本维度KPI体系主要包括以下几个方面：首先，材料采购均价波动率。采购部需要对主要材料的采购均价进行监控，确保其波动率控制在5%以内。通过建立价格数据库，将当前采购价与历史采购价、市场价进行对比，可以及时发现价格异常波动，并采取相应的措施。其次，长期协议覆盖率。采购部需要与供应商签订长期合作协议，以稳定采购价格和供应量。长期协议覆盖率应达到60%以上，以确保采购成本的稳定性。第三，谈判成功率。采购部需要提升与供应商的谈判能力，争取在价格上获得更大的优惠。谈判成功率应达到90%以上，以确保采购成本的降低。最后，采购成本节约率。采购部需要设定具体的成本节约目标，如年度采购成本节约率达到10%。通过建立成本节约激励机制，可以调动采购人员的积极性，从而实现成本节约的目标。为了更好地理解成本维度KPI体系，我们引入了采购成本趋势分析图（见图2）。从图中可以看出，2024年采购成本较2023年增长8.7%，而行业标杆企业成本下降5.2%。这一对比凸显了采购部在成本控制方面的明显不足。通过实施成本维度KPI体系，采购部可以逐步提升成本控制能力，实现降本增效的目标。

效率维度KPI量化标准标准品采购紧急采购复杂项目采购优化标准品采购流程，提高采购效率提升紧急采购响应速度，降低生产损失加强跨部门协作，提高复杂项目采购效率

质量维度KPI设计要点供应商审核通过率供应商整改完成率物料检验覆盖率提高供应商审核标准，确保供应商质量建立供应商整改机制，确保供应商持续改进加强物料检验，确保物料质量

风险维度KPI设计框架关键供应商覆盖率价格波动幅度预警准确率合规风险发生率提高关键供应商覆盖率，降低供应链风险建立价格波动预警机制，及时应对市场变化加强合规管理，降低合规风险

03第三章采购部绩效考核数据采集与工具应用

数据采集现状诊断2024年采购部数据显示，80%的数据依赖人工收集，而ERP系统利用率仅为45%，这一现状导致了采购部数据采集效率低下，影响了绩效评估的准确性。为了解决这一问题，采购部需要优化