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医院医用耗材出库管理规范流程

一、总则

（一）目的

为规范医院医用耗材出库管理，确保耗材发放的准确性、及时性与安全性，保障临床诊疗工作的顺利开展，降低运营风险，特制定本流程。

（二）依据

本流程依据国家相关法律法规、卫生行业标准及本院《医用耗材管理办法》等规章制度制定。

（三）适用范围

本流程适用于医院所有医用耗材（包括高值医用耗材、低值医用耗材、检验试剂等）的出库管理活动，涉及医院耗材管理部门、仓库、各临床科室及相关职能部门。

（四）基本原则

1.合法性原则：出库耗材必须符合国家相关质量标准，具备合格证明文件。

2.准确性原则：严格按照出库指令执行，确保耗材品名、规格、型号、数量、批号、有效期等信息准确无误。

3.及时性原则：在规定时间内完成耗材的拣选、复核、发放，满足临床需求。

4.安全性原则：确保出库过程中耗材不受损坏，保障生物安全与职业安全。

5.可追溯性原则：完整记录出库信息，实现耗材流向的全程追溯。

二、出库申请与审核

（一）出库申请

1.各临床科室根据实际需求，通过医院物资管理信息系统（以下简称“信息系统”）提交《医用耗材领用申请单》，明确所需耗材的品名、规格、型号、数量及领用部门、领用人等信息。

2.紧急情况下，可先通过电话或口头申请，事后须在规定时限内补填书面及系统申请。

（二）申请审核

1.科室负责人或其授权人员对本科室提交的领用申请进行初审，确认申请的合理性与必要性。

2.耗材管理部门（或库房管理人员）根据库存情况、耗材效期及科室预算等对领用申请进行复核。对于库存不足的，应及时启动采购流程或与科室沟通协调。审核通过后，生成出库单。

三、拣货与备货

（一）拣货指令接收

仓库管理员根据审核通过的出库单，在信息系统中确认拣货任务。

（二）拣货作业

1.仓库管理员依据出库单信息，按照“先进先出”（FIFO）、“近效期先出”（FEFO）的原则，到相应货位拣选耗材。

2.拣货时应仔细核对耗材的品名、规格、型号、生产批号、有效期、生产厂家等信息，确保与出库单一致，并检查耗材包装是否完好无损，有无破损、污染、过期等情况。

3.对有特殊存储要求（如冷藏、冷冻）的耗材，应在符合其存储条件的环境下进行拣货操作，确保其质量不受影响。

（三）备货整理

将拣选好的耗材集中放置于备货区，按科室或出库单分类整理，并在外包装上标记领用科室名称，避免混淆。

四、复核

（一）复核要求

复核人员（可由另一仓库管理员或指定专人担任）对已拣选备货的耗材进行独立复核，确保无误。

（二）复核内容

1.再次核对出库单与实物的一致性，包括品名、规格、型号、数量、批号、有效期、生产厂家等。

2.检查耗材包装的完好性，确认无破损、泄漏等问题。

3.对于需要批号追踪管理的高值耗材，应确保其唯一标识（如UDI码）已准确扫描录入信息系统。

（三）复核处理

复核无误后，在信息系统中确认复核通过。如发现不符，应立即通知拣货人员查找原因并纠正，重新拣货后再次进行复核。

五、出库登记与信息系统操作

（一）出库登记

1.复核通过后，仓库管理员在信息系统中执行出库操作，完成库存扣减。

2.同时，在纸质出库单上签字确认，并由复核人员签字。

（二）信息记录

确保信息系统中记录的出库信息完整、准确，包括领用科室、领用人、出库日期、耗材基本信息、数量、批号、有效期、生产厂家、出库单号等。高值耗材还需关联患者信息。

六、耗材发放与交接

（一）发放通知

仓库管理员通知领用科室前来领取耗材，或按规定配送至指定地点。

（二）交接与签收

1.领用人员凭有效身份证明（如工牌）或科室介绍信到仓库领取耗材。

2.发放人员与领用人员共同核对出库单与实物信息，确认无误后，由领用人员在出库单上签字确认。对于配送上门的，交接双方同样需在交接记录上签字。

3.发放冷藏、冷冻耗材时，应记录出库时的温度，并确保领用方具备相应的存储条件。

4.对于易燃易爆、剧毒等危险品耗材的发放，需严格遵守国家及医院相关规定，由专人负责，双人核对，确保安全。

（三）耗材交付

将签字确认后的耗材正式交付给领用科室人员。

七、管理要求与注意事项

（一）人员要求

相关操作人员应经过专业培训，熟悉耗材特性、存储要求及出库流程，具备良好的责任心和严谨的工作态度。

（二）效期管理

严格执行效期管理规定，杜绝过期耗材出库。对临近效期（如距有效期不足三个月）的耗材，应提前预警，优先发放或与供应商协商退换货。

（三）特殊耗材管理

1.高值医用耗材：严格执行“一物一码”追溯管理，确保全流程可追溯。

2.植入性耗材：出库前需再次核对患者信息与手术信息，确保准确匹配。

3.冷链耗材：全程监控温度，记录完整的温度数据，确保冷链不断链。

（四）出库单据管理

出库单等