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安全生产管理制度执行情况检查考核记录表

一、基本信息

（一）被检查部门/单位

填写被检查的具体部门或科室名称，如生产车间、仓储部、技术研发中心等，明确责任主体。

（二）检查日期

记录本次检查的具体年月日，精确到天，以便后续追溯和统计分析。

（三）检查人员

列出参与本次检查的人员姓名及所属部门，确保检查工作的可追溯性和责任落实。

二、安全生产管理制度执行情况检查考核内容

（一）安全生产责任制落实情况

1.制度文件检查

查看是否制定了明确的安全生产责任制文件，文件内容是否涵盖了各级管理人员、各岗位员工的安全生产职责。检查责任制是否根据部门和岗位的实际工作内容进行了详细划分，确保责任无盲区。例如，生产部门的责任制应明确生产过程中的安全操作规范、设备维护责任等；安全管理部门应明确安全检查、隐患排查治理等职责。

2.责任落实情况

通过与各级管理人员和员工交谈，了解他们是否清楚自己的安全生产职责。检查是否有相关的考核机制来确保责任制的有效落实，如是否将安全生产责任纳入员工绩效考核体系，是否对未履行安全生产职责的人员进行了相应的处罚。查看相关的考核记录和处罚文件，确保制度执行到位。

（二）安全教育培训情况

1.培训计划制定

检查是否制定了年度安全教育培训计划，计划内容是否包括培训目标、培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。培训计划应根据不同岗位的需求进行针对性设计，例如，对新员工应进行入职三级安全教育培训，对特种作业人员应进行专门的安全技术培训。

2.培训实施情况

查看培训记录，包括培训签到表、培训教材、培训课件、培训照片等，核实培训是否按照计划进行。检查培训内容是否符合相关法律法规和标准要求，是否结合了企业的实际情况。例如，培训内容应包括安全生产法律法规、安全操作规程、应急救援知识等。

3.培训效果评估

检查是否对培训效果进行了评估，评估方式可以包括考试、实操考核、问卷调查等。查看评估记录，了解员工对培训内容的掌握程度和满意度。对于培训效果不佳的情况，是否采取了相应的改进措施，如重新培训、个别辅导等。

（三）安全操作规程执行情况

1.操作规程制定

检查企业是否针对各个岗位和设备制定了完善的安全操作规程，操作规程内容是否详细、准确，具有可操作性。操作规程应包括操作步骤、安全注意事项、应急处理措施等。例如，对于机械设备的操作规程，应明确设备的启动、运行、停止等操作步骤，以及在操作过程中可能出现的危险情况和应对方法。

2.现场操作检查

到生产现场观察员工的操作行为，检查是否严格按照安全操作规程进行操作。对于违规操作行为，是否及时进行了纠正和处理。查看相关的处罚记录，确保操作规程的严肃性。

3.操作规程更新

检查企业是否根据设备更新、工艺改进、法律法规变化等情况及时对安全操作规程进行了更新。查看操作规程的修订记录，确保操作规程的有效性。

（四）安全检查与隐患排查治理情况

1.安全检查计划

检查是否制定了安全检查计划，计划内容是否包括检查频次、检查内容、检查人员等。安全检查应包括日常检查、定期检查、专项检查等多种形式，确保企业安全生产状况得到全面监控。

2.检查记录

查看安全检查记录，包括检查时间、检查地点、检查人员、检查内容、发现的问题等。检查记录应详细、准确，能够反映出企业安全生产的实际情况。对于发现的安全隐患，是否按照“五落实”（落实整改责任人、落实整改措施、落实整改资金、落实整改期限、落实应急预案）的要求进行了整改。

3.隐患排查治理台账

检查是否建立了安全隐患排查治理台账，台账内容是否包括隐患名称、隐患地点、隐患类型、隐患等级、整改情况等。查看隐患排查治理台账，了解隐患的排查、整改情况，以及是否存在反复出现的隐患问题。对于重大安全隐患，是否按照规定及时向相关部门报告，并采取了有效的防范措施。

（五）应急管理情况

1.应急预案制定

检查企业是否制定了完善的应急预案，应急预案应包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案内容是否符合相关法律法规和标准要求，是否结合了企业的实际情况。例如，应急预案应包括应急组织机构、应急救援程序、应急物资储备等内容。

2.应急演练计划

查看是否制定了应急演练计划，计划内容是否包括演练目标、演练内容、演练时间、演练方式等。应急演练应定期进行，包括桌面演练、实战演练等多种形式，以提高员工的应急处置能力。

3.应急演练实施情况

查看应急演练记录，包括演练方案、演练签到表、演练评估报告等，核实演练是否按照计划进行。检查演练过程中是否暴露出问题，对于发现的问题是否及时进行了整改。例如，演练过程中发现应急物资不足，是否及时进行了补充。

4.应急物资储备

检查企业是否按照应急预案的要求储备了足够的应急物资，应急物资的种类、数量是否符