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监理规范表格填报及审核操作流程指导

一、总则

监理工作中各类规范表格的填报与审核，是实现监理过程控制、确保工程质量、安全、进度及投资目标的重要管理手段，也是监理工作标准化、规范化的具体体现。为统一填报要求，明确审核职责，提高表格管理的效率与质量，特制定本操作流程指导。本指导适用于项目监理机构内部所有监理规范表格的日常填报与审核工作。

本流程指导旨在确保监理表格信息的真实性、准确性、完整性、及时性和规范性，为工程建设提供可靠的监理依据和过程记录。所有参与表格填报与审核的监理人员，均应熟悉并严格遵守本流程。

二、表格填报操作流程

（一）填报准备与理解

表格填报人在接到填报任务或根据监理工作进展需要填报表格前，应首先进行充分的准备：

1.明确表格用途与依据：仔细阅读表格名称及相关说明，明确该表格的具体用途、填报范围、适用阶段以及所依据的监理规范、合同文件或项目管理要求。

2.熟悉表格栏目设置：逐项理解表格各栏目名称、含义、数据类型要求（如文字描述、数字、日期、勾选等）及填写规范。对于有疑问的栏目，应及时向项目总监理工程师或相关负责人咨询，确保理解无误。

3.收集基础资料与信息：根据表格填报需求，提前收集、整理所需的基础数据、技术资料、现场检查记录、会议纪要、往来文件等，确保信息来源可靠。

（二）信息采集与录入

在充分理解表格要求并收集齐必要资料后，方可进行信息的采集与录入：

1.数据采集：对于需要现场核实的数据，应亲自到现场进行测量、观察或检查，并做好原始记录；对于来自施工单位或其他方提供的数据，应进行核实与确认，确保数据的真实性。

2.规范录入：按照表格规定的格式、计量单位、小数位数等要求，准确、清晰地录入信息。文字表述应简洁明了、专业规范，避免使用模糊、歧义或口语化的词句。涉及签署栏，应确保签署人具备相应资格，并手写签名及日期。

3.信息关联：注意表格内各栏目之间的逻辑关系，以及与其他相关表格或文件的关联性，确保数据的一致性。

（三）内容编制与表述

对于需要进行分析、评价、建议或结论性表述的栏目，应基于事实和数据，进行客观、公正、专业的编制：

1.客观描述：对工程事实的描述应实事求是，不夸大、不缩小，准确反映工程实际情况。

2.依据充分：提出的意见、建议或作出的判断，应有明确的规范依据、合同条款或事实支撑。

3.逻辑清晰：分析问题应条理清楚，论证充分，结论明确，建议具有针对性和可操作性。

4.语言专业：使用规范的工程术语和监理专业词汇，行文流畅，表达准确。

（四）填报复核与完善

表格填写完毕后，填报人应对表格内容进行认真细致的自查复核：

1.完整性检查：检查表格各必填栏目是否均已填写，无遗漏。

2.准确性检查：检查填写的数据、文字、图表等是否准确无误，与原始资料是否一致，计算是否正确。

3.规范性检查：检查填写格式、签署、日期等是否符合要求。

4.逻辑性检查：检查各栏目内容之间、表格与其他相关文件之间是否存在逻辑矛盾。

5.完善修正：对复核中发现的问题，应立即进行修改和完善，直至确认无误。

三、表格审核操作流程

监理表格的审核是确保表格质量的关键环节，审核人员应本着认真负责、客观公正的态度进行：

（一）审核准备与规划

审核人员在接收待审核表格后，应做好审核前的准备：

1.明确审核职责与重点：根据审核人员的岗位职责（如专业监理工程师审核、总监理工程师审核等），明确本次审核的范围、重点和标准。

2.了解背景信息：简要回顾与该表格相关的工程进展、前期文件、会议决议等，以便更好地理解表格内容。

（二）审核实施与判断

审核人员应按照规范要求和项目管理规定，对表格内容进行全面、细致的审查：

1.形式审查：检查表格种类是否正确，格式是否规范，签署是否齐全有效，附件是否完整。

2.内容审查：

*真实性：审查表格所反映的情况是否与工程实际相符，数据是否真实可靠。

*准确性：审查数据计算是否准确，文字描述是否精准，引用标准、规范是否恰当。

*完整性：审查表格各栏目是否填写完整，无缺项、漏项。

*合规性：审查表格内容是否符合国家法律法规、工程建设标准、监理规范以及合同约定。

*逻辑性：审查表格内部及与其他相关资料之间的逻辑关系是否顺畅，结论是否合理。

3.提出审核意见：对审核过程中发现的问题，应明确指出，并根据问题性质和严重程度，提出具体的修改意见、补充要求或整改建议。

（三）审核意见与沟通

1.书面反馈：审核意见应以书面形式清晰、准确地记录在表格的审核意见栏或审核记录表中，便于填报人理解和整改。

2.沟通确认：对于复杂或重要的审核意见，审核人员应与填报人进行当面或电话沟通，确保填报人准确理解审核意图和修改要求，必要时可提供指导。

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