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运营主管2025年年底工作总结及2026年工作计划

2025年，公司把“利润增长、用户增长、效率增长”定为三大核心目标，并首次将“运营利润率”纳入一级考核指标。我作为运营主管，全年围绕“提效、提客、提利”三条主线，带领24人团队（含3个业务小组、1个数据支持组）完成从策略拆解到落地闭环的全链路管理。以下从成果、问题、根因三个维度复盘，并据此制定2026年“规模复制、利润纵深、组织升级”的SMART目标与可执行任务。

一、2025年量化成果与目标价值关联

1.利润增长

①运营利润率：由2024年的11.4%提升至18.7%，绝对值增加7.3个百分点，贡献净利润1.28亿元，占公司整体净利润增量的46%。

②单用户边际贡献：从84元提升至121元，增幅44%，直接支撑公司“2025年边际贡献≥35%”的集团级OKR。

③成本漏斗：通过重构供应链运营节点，将履约成本率从13.8%压降至9.4%，节省费用约3200万元，被财务部评估为“年度十大降本标杆项目”。

2.用户增长

①DAU：由年初420万提升至615万，净增195万，超额完成“净增150万”的年度目标；其中自有渠道占比由54%提升到71%，降低获客成本18%。

②会员复购：付费会员规模达97万，ARPU586元，同比提升27%；复购率71.3%，高于行业均值18个百分点，直接带动GMV