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企业信息安全管理制度与流程规范

一、制度覆盖对象与适用场景

本制度适用于企业全体正式员工、试用期员工、实习人员、外包服务人员及第三方合作机构人员，覆盖企业所有信息系统（包括办公终端、服务器、数据库、业务系统等）、信息资产（如客户数据、财务数据、技术文档、知识产权等）及相关管理活动。

适用场景包括但不限于：员工日常办公操作、数据存储与传输、系统访问与权限管理、信息安全事件处置、新员工入职安全培训、离职人员权限回收、外部合作方信息接入管理等。通过规范全流程操作，保证企业信息安全风险可控，符合《网络安全法》《数据安全法》等法律法规要求。

二、信息安全管理体系架构

（一）组织架构与职责分工

信息安全领导小组

组长：企业分管安全的副总经理（*副总）

副组长：IT部门负责人（经理）、法务部门负责人（主任）

成员：各业务部门负责人、人力资源部代表（*主管）

职责：制定信息安全战略规划、审批安全管理制度、监督制度执行、协调重大安全事件处置。

信息安全执行小组

组成：IT部门信息安全专员（专员）、系统管理员（工程师）、网络安全管理员（*工程师）

职责：落实领导小组决策、日常安全巡检、漏洞扫描与修复、安全事件技术处置、安全培训组织。

部门安全联络人

各部门指定1名员工作为安全联络人（如*专员），负责本部门安全制度宣贯、安全事件初步上报、员工安全行为监督。

（二）信息分类分级管理

根据信息敏感程度，将企业信息分为四级（示例）：

级别

名称

定义

示例内容

管理要求

1

公开信息

可对外公开，无敏感信息

企业官网新闻、产品宣传资料

可自由传播，无需审批

2

内部信息

仅限企业内部使用，不宜外泄

内部通知、会议纪要

限制传播范围，禁止外发

3

敏感信息

含重要业务数据，泄露可能造成损失

客户联系方式、财务报表

加密存储，权限控制，审批外发

4

机密信息

核心商业秘密，泄露将严重损害企业

技术专利、未公开并购方案

最高权限控制，全程加密，禁止外传

三、核心业务安全管理流程

（一）员工入职信息安全培训与权限开通流程

步骤说明：

入职培训：人力资源部（*主管）组织新员工参加信息安全培训，内容包括制度要求、密码规范、数据分类、邮件安全等，培训后签署《员工信息安全承诺书》（见模板1）。

权限申请：部门负责人（*经理）根据岗位职责，填写《系统访问权限申请表》（见模板2），注明申请系统名称、权限级别（如只读、读写、管理员）、使用原因。

权限审批：申请表经部门负责人签字后，提交IT部门（经理）审核，涉及敏感/机密系统权限需报信息安全领导小组（副总）审批。

权限开通：IT部门（*工程师）根据审批结果开通权限，通过邮件/系统通知员工，并告知安全使用注意事项。

记录归档：人力资源部、IT部门分别留存《承诺书》《权限申请表》及审批记录，归档期限不少于员工离职后2年。

（二）数据备份与恢复流程

步骤说明：

备份计划制定：IT部门（*经理）根据数据级别制定备份策略，明确备份频率（如敏感数据每日全备，内部数据每周增量备）、备份介质（如加密硬盘、云存储）、存储位置（本地+异地）。

执行备份：系统管理员（*工程师）每日按计划执行数据备份，填写《数据备份记录表》（见模板3），记录备份时间、数据量、校验结果（如MD5值）。

备份验证：每月由IT部门（*经理）组织对备份数据进行恢复测试，验证数据完整性，测试结果记录在《数据恢复测试报告》中。

异常处理：若备份失败或数据损坏，IT部门需1小时内上报信息安全领导小组，同时启动应急预案，2小时内完成数据恢复或临时补救措施。

（三）信息安全事件处置流程

步骤说明：

事件发觉与报告：员工或系统发觉异常（如数据泄露、系统瘫痪、病毒感染），立即向部门安全联络人（专员）报告，报告内容包括事件时间、现象、影响范围；安全联络人1小时内上报信息安全执行小组（专员）。

事件研判与分级：执行小组2小时内完成事件研判，根据影响范围和损失程度将事件分为四级（一般、较大、重大、特别重大），填写《信息安全事件报告表》（见模板4）。

事件处置：

一般事件：执行小组直接处置（如隔离受感染终端、修复漏洞），24小时内完成处置并提交总结报告。

较大及以上事件：立即启动应急预案，由信息安全领导小组（*副总）协调资源，联合法务、业务部门处置，同时向属地网信部门（如需）上报。

事后总结与改进：事件处置完成后3个工作日内，执行小组编写《信息安全事件处置报告》，分析原因、提出改进措施，经领导小组审批后落实，并组织全员学习案例。

四、常用管理表单与记录模板

模板1：员工信息安全承诺书

承诺人信息

姓名

*某

部门

市场部

岗位

销售专员

入职日期

2023年月日

承诺内容

1.我已认真学习《企业信息安全管理制度》，理解并承诺遵守相关规定。

2.我将妥善保管个人账号密码，不转借他人，定期更换（