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产品质量检测流程及不合格品处理清单

一、适用场景说明

本流程及清单适用于各类制造型企业（如机械、电子、食品、化工等行业）的产品质量控制环节，具体包括：

生产过程巡检：对生产线在制品的关键质量特性进行实时监测；

成品入库检验：对完成所有生产工序的成品进行全面质量核查；

客户投诉复检：针对客户反馈的质量问题产品进行追溯性检测；

原材料入厂检验：对生产所需原材料的规格、功能等指标进行验收。

二、操作流程详解

（一）检测前准备

明确检测依据

调取产品技术标准、检验作业指导书（SOP）、合同质量协议等文件，确认检测项目、合格判定标准（如AQL抽样标准、尺寸公差范围、功能指标限值等）。

若涉及特殊订单或客户特定要求，需提前与质量负责人（如*工）确认补充标准，避免标准冲突。

检测设备与工具校准

检查所用检测设备（如卡尺、千分尺、光谱仪、耐压测试仪等）是否在校准有效期内，保证设备精度符合要求。

对需使用的工具（如抽样器、样品容器、记录表单等）进行清点，保证完好且数量充足。

样品与信息核对

核对样品信息（如产品型号、批次号、生产日期、数量）与待检通知单是否一致，避免样品错检。

确认样品状态（如是否为破坏性检测样品、是否需要预处理，如恒温、老化等）。

（二）检测过程实施

抽样执行

按GB/T2828.1-2012或企业内部抽样方案（如按批次、按比例随机抽样）进行抽样，保证样本具有代表性。

抽样过程需由质检员（如员）与生产部门代表（如班长）共同在场，抽样完成后双方签字确认，留存抽样记录。

检测操作

严格按照检验作业指导书规定的检测方法、步骤操作，避免随意更改流程。

对关键检测项目（如安全功能、核心功能参数）需进行双人复核（如员与员），保证数据准确无误。

实时记录检测数据，保证原始记录清晰、完整（如检测时间、环境条件、设备编号、实测值等），严禁事后补录或涂改。

异常情况处理

检测过程中若发觉设备异常或样品损坏，应立即停止检测，上报质量主管（如*主管），待设备修复或样品重新抽取后继续。

对检测结果接近临界值（如接近公差上限/下限）的样品，需增加检测频次或更换检测设备复测，避免误判。

（三）结果判定与记录

结果判定

将实测值与标准要求对比，依据“单次不合格项判定原则”（如关键项0缺陷、主要项≤AQL值、次要项≤限值）综合判定产品是否合格。

对不合格项需明确分类（如致命缺陷、严重缺陷、轻微缺陷），判定依据参照《产品质量缺陷分级标准》。

记录与签批

填写《产品质量检测记录表》（见模板一），内容包括产品信息、检测项目、标准要求、实测结果、判定结论、检测人员、日期等。

记录完成后交质量主管（如*主管）审核签字，保证信息真实、判定准确，并将记录归档保存（保存期不少于产品保质期+1年）。

（四）不合格品处理

不合格品标识与隔离

对判定为不合格的产品，立即粘贴“不合格”标签（红色），标注不合格类型（如“严重尺寸超差”“功能不达标”）、批次号、发觉日期等信息。

使用隔离区域（如不合格品区）或专用容器存放不合格品，与合格品、在制品严格分区，防止误用或混入生产流程。

不合格品评审

由质量部门牵头，组织生产、技术、采购等部门成立评审小组（如主管、工程师、*班组长），在24小时内完成不合格品评审。

评审内容包括：不合格原因分析（如原材料缺陷、设备故障、操作失误）、影响范围评估（如是否影响后续工序、是否存在批量风险）、处置方案建议（如返工、返修、报废、让步接收）。

处置方案实施与记录

根据评审结果，按以下方式处置：

返工/返修：由生产部门制定返工方案（如*班长负责组织），返工后需重新送检，合格后方可转入下一流程；

报废：由仓库管理员（如员）填写《报废申请单》，经生产负责人（如经理）审批后，执行报废程序（如拆解、销毁），留存报废记录；

让步接收：仅适用于不影响产品安全和使用功能的轻微缺陷，需经客户书面确认（如客户代表*签字），方可特采放行。

填写《不合格品评审及处置表》（见模板二），详细记录评审过程、处置措施、责任人、完成时间等信息，保证可追溯。

纠正与预防措施

针对不合格原因，责任部门需在3个工作日内制定《纠正与预防措施报告》，明确整改措施（如更换供应商、优化工艺参数、加强员工培训）、完成时限和责任人（如*工程师负责技术整改）。

质量部门跟踪整改措施落实情况，验证整改效果，避免同类问题再次发生。

三、配套模板清单

模板一：产品质量检测记录表

产品名称

产品型号

生产批次号

检测日期

检测项目

标准要求

实测值1

实测值2

示例：尺寸长度

100±0.5mm

100.3mm

100.4mm

示例：耐压功能

≥1500V/1min

1520V/1min

1515V/1min

检测设备

设备编号

环境条件（温度/湿度）

检测人员

示例：数显卡尺

CC-001

25℃/60%RH

*员