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零部件仓储管理与盘点制度

一、总则

（一）目的

为规范公司零部件仓储管理，确保零部件质量完好、数量准确、收发高效，保障生产经营活动的顺利进行，降低库存成本，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司所有原材料、辅助材料、半成品、成品零部件及其他相关物料的仓储管理与盘点工作。公司各相关部门及所有参与仓储操作的人员均须遵守本制度。

（三）基本原则

1.先进先出原则（FIFO）：零部件的发放和使用应遵循先进先出原则，防止物料积压变质或技术淘汰。

2.定置管理原则：零部件应按规定区域、货架、货位存放，实现“物有其位，位有其物，账物相符”。

3.安全第一原则：确保仓储过程中的人员安全、物料安全和设施设备安全。

4.账实相符原则：通过规范的出入库记录和定期盘点，保证库存零部件的账面数量与实际数量一致。

5.效率与成本原则：优化仓储作业流程，提高仓储空间利用率和作业效率，努力降低仓储成本。

二、入库管理

（一）到货接收与验收

1.采购或生产交付的零部件到货后，仓储部门应根据采购订单、送货单或生产入库单等凭证，核对零部件的名称、规格型号、数量、供应商信息等是否与单据一致。

2.对零部件的外观质量进行初步检验，检查是否有破损、锈蚀、变形、包装完好等情况。必要时，应通知质量管理部门或相关技术人员进行专业检验或试验。

3.对于需要进行数量清点或重量计量的零部件，应严格按照规定方法进行核对。

4.验收合格的零部件，方可办理入库手续；验收不合格的，应及时通知相关部门处理，并做好隔离存放和标识。

（二）入库登记与标识

1.验收合格的零部件，应及时录入仓储管理系统（或手工登记台账），生成入库记录，内容包括：物料编码、名称、规格型号、数量、批次号、供应商、入库日期、经办人等。

2.所有入库零部件必须有清晰、统一的标识。标识内容应至少包含：物料编码、名称、规格型号、数量、批次、入库日期、库位等信息。标识应张贴或悬挂在显著位置，易于识别。

三、在库管理

（一）定置存放

1.根据零部件的特性（如尺寸、重量、价值、周转率等），结合仓库布局，规划合理的存储区域和货位。

2.零部件应按“五五堆放”、“六号定位”（库号、区号、架号、层号、位号、物料编号）等原则进行存放，确保整齐有序，便于存取和盘点。

3.不同批次、不同状态（如合格、待检、不合格）的零部件应分区存放，并有明确标识，防止混淆。

4.对于有特殊存储要求的零部件（如防潮、防尘、防高温、防低温、防腐蚀等），应严格按照其特性要求进行存储，并采取相应的防护措施。

（二）仓库环境控制

1.保持仓库内清洁、干燥、通风良好，定期进行清扫和整理。

2.根据需要，对仓库内的温湿度进行监测和控制，确保符合零部件存储要求。

3.做好仓库的防火、防盗、防虫、防鼠等工作，配备必要的消防器材和安全设施，并定期检查其有效性。

（三）账物卡管理

1.实行“账、物、卡”三位一体管理。“账”指仓储管理系统台账或手工明细账；“物”指实际库存零部件；“卡”指货位卡（或叫物料标识卡）。

2.货位卡应悬挂或放置在对应货位，详细记录零部件的出入库数量、结存数量、日期等信息，并确保与实物和系统台账相符。

3.定期对“账、物、卡”进行核对，发现差异及时查明原因并处理。

（四）零部件防护

1.对于易损、精密的零部件，应采取适当的防护措施，如使用专用托盘、包装盒、防护垫等，避免磕碰、划伤、锈蚀。

2.对于长期存放的零部件，应定期进行检查，必要时进行翻动、晾晒，防止变质或性能下降。

（五）库存检查

1.仓储管理人员应每日对分管区域的零部件进行巡查，检查零部件存放是否规范、标识是否清晰、有无异常情况（如泄漏、损坏、过期等）。

2.定期对库存零部件进行抽检，重点关注积压呆滞物料、临近保质期物料等，及时上报相关信息。

四、出库管理

（一）出库凭证审核

1.零部件出库必须凭经审批有效的出库凭证，如生产领料单、销售发货单、调拨单等。

2.仓储管理人员应对出库凭证的合法性、完整性和准确性进行审核，确认无误后方可发料。

（二）拣货与复核

1.根据出库凭证，按照先进先出原则和定置存放位置，准确拣选所需零部件。

2.拣选完成后，应对零部件的名称、规格型号、数量、批次等进行复核，确保与出库凭证一致。

（三）出库登记

1.零部件发出后，应及时在仓储管理系统（或手工台账）中进行出库登记，更新库存数量，并注销或更新相应的货位卡。

2.对于批次管理的零部件，应记录出库批次信息。

五、盘点管理

（一）盘点目的与范围

1.目的：确保库存零部件账实相符，及时发现和纠正仓储管理中存在的问题，保障公司资产安全，为财务核算和经营决策提供准确依据。

2.范围：公司所有仓库