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2025年综合管理部门年底工作总结及2026年度工作计划

一、年度回顾

（一）目标

2025年初，综合管理部为行业研究院设定的年度核心目标为“三升两降一突破”：

1.行政服务满意度≥90%，同比提升8个百分点；

2.制度流程线上化率≥85%，同比提升20个百分点；

3.人均产出（万元/人）≥42，同比提升12%；

4.行政综合成本占收入比≤3.2%，同比下降0.8个百分点；

5.重大合规事件0起；

6.在研究院层面率先落地“AI+行政”试点，形成1套可复制方法论。

（二）战果

1.行政服务满意度92.7%，↑10.3%，其中“科研团队响应时效”单项得分4.8/5，创历史新高；

2.制度流程线上化率88.4%，↑23%，全年新增电子签章3.1万次，节约纸张11万张；

3.人均产出44.6万元/人，↑14.8%，高于目标6.2个百分点；

4.行政综合成本占收入比2.9%，↓1.1%，节约直接费用约460万元；

5.全年0起重大合规事件，完成内外部审计整改闭环率100%；

6.“AI+行政”试点在3大场景（智能报销、会议室排班、知识库问答）落地，平均处理时效缩短62%，被集团列为“2025年度数字化标杆案例”。

（三）价值

①组织侧：通过流程再造，行政审批节点由平均5.4个压缩至2.8个，释放科研人员额外3.2万小时，相当于新增15名全职研究员全年工作量；

②财务侧：行政综合成本下降1.1%，直接贡献利润率+0.45%，为研究院2025年净利润增长贡献绝对值约1,800万元；

③文化侧：满意度提升10.3%，带动“行政科研”双向NPS（净推荐值）+18，跨部门协作阻力指数下降27%，为后续重大课题联合申报奠定信任基础；

④个人侧：部门员工平均掌握2.7项新数字工具，个人市场估值提升22%，为后续人才梯队“内部活水”提供能力底座。

（四）问题

1.制度线上化率虽达88.4%，但“制度被使用率”仅61%，仍有37%的流程被线下“影子操作”绕行。

主观归因：部分科研骨干对线上流程信任度不足，担心“电子痕迹”影响后续经费审计；客观归因：系统界面未与科研场景深度耦合，缺乏项目级颗粒度，导致“为了线上而线上”反而增加操作步骤。

2.行政成本中“外部供应商采购”占比反弹至54%，高于预算8个百分点，其中差旅服务、会议布置两项溢价率↑12%。

主观归因：采购同事对供应商行情波动预判不足，未提前锁价；客观归因：2025年国内线下学术会议集中爆发，需求端出现“抢资源”式涨价，原有框架协议覆盖范围不足。

（五）归因

①技术维度：系统功能“够用”但“不性感”，缺少数据穿透与智能提醒，导致用户黏性低；

②机制维度：采购价格预警阈值静态固定，未与CPI、航空票价指数联动，缺少动态调整模型；

③文化维度：科研团队对行政合规成本“无感”，行政部未能用科研语言翻译“流程价值”，造成心理距离；

④能力维度：综合管理人员对AI工具的掌握呈“哑铃型”，高手与普通员工差距3年以上，中间层断档，致使试点经验难以规模化。

二、关键战果

1.数字行政标杆：AI报销机器人“小行”全年处理单据4.7万笔，识别准确率98.7%，释放财务人工审单1,960小时，相当于2.3名FTE（全职当量）；

2.零碳会议行动：通过“线上+线下混合办会”模式，全年减少差旅里程81万公里，折合减碳198吨，获得北京绿色交易所认证，成为行业首家“碳中和会议”持证研究院；

3.知识库中枢：搭建“行政大脑”知识图谱，沉淀制度、案例、模板1,842条，搜索命中率93%，平均解决问题时长由2小时降至18分钟；

4.人才梯队：内部认证“数字行政师”27人，其中6人转岗至科研项目管理办公室（PMO），实现行政与业务双向流动；

5.合规护城河：牵头完成《科研经费红线手册》2.0版，被集团法务部采纳为模板，覆盖全部14条高风险场景，全年内审发现问题数下降45%。

三、来年计划

（一）2026年度SMART个人目标

1.本人（综合管理部负责人）：在2026年12月31日前，将行政流程“制度被使用率”从61%提升至80%，增幅19个百分点，以系统日志与抽样审计为衡量依据；

2.本人：在2026年9月30日前，完成“供应商动态竞价平台”上线并跑通20个品类，实现采购溢价率同比下降≥8%，以采购订单比价数据为证；

3.本人：在2026年内带领团队输出《AI+行政管理白皮书》并被集团级刊物收录，个人署名章节≥5,000字，引用量≥30次。

（二）阶段任务

1.阶段一：需求穿透（12月）

动作：与科