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2025年税收征管员工作总结暨下一步工作计划

今年以来，我紧扣税收征管现代化目标，聚焦“精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治”要求，在数据治理、风险防控、服务优化等方面持续发力，现将主要工作情况总结如下：

一、以数据治理为基础，推动征管质效跨越提升

面对金税四期全面落地的新挑战，我始终将数据质量作为征管工作的“生命线”，重点突破“数据不准、底数不清”痛点。一是建立“日常校验+专项清理”双轨机制，依托税收大数据平台，对登记信息、申报数据、发票开具等8类核心数据设置23项自动校验规则，每日扫描异常数据并推送整改。全年累计处理身份信息缺失、税种认定不匹配等异常数据12.6万条，数据准确率从年初的91.3%提升至98.7%，在市局数据质量考核中连续6个月排名前三。二是针对“一址多证”“空壳企业”等长期困扰基层的征管难题，联合市场监管、街道办开展“户籍清源”行动，通过实地核查、水电数据比对、关联企业追踪等方式，清理虚假注册企业127户，规范“一址多证”企业46户，非正常户占比从8.2%降至3.1%，有效压缩了“假企业”生存空间。三是探索“行业数据画像”应用，选取辖区内占比超60%的制造业、批发零售业、现代服务业3大行业，归集企业生产经营、发票流向、资金流水等18类数据，建立“投入产出比”“能耗销售比”等12项行业特征指标，形成覆盖2100户企业的动态数据档案，为后续风险识别提供了精准“标尺”。

二、以风险防控为关键，筑牢税费安全防线

坚持“防打结合、以控促管”，将风险应对作为提升征管质效的核心抓手。一方面，优化风险模型构建。针对辖区制造业集中的特点，重点分析研发费用加计扣除、留抵退税等政策落实中的高风险环节，联合税政部门梳理出“研发人员工资占比异常”“材料投入与产出不匹配”等7类风险特征，嵌入市局风险识别模型，全年通过模型精准推送风险任务286户次，风险命中率达82%，较上年提升15个百分点。另一方面，强化分类分级应对。对低风险企业推行“提示提醒+自主修正”模式，通过电子税务局、征纳互动平台发送风险提示2130条，企业自行补正税款412万元；对中高风险企业实施“案头分析+实地核查”，组建由业务骨干、税务师组成的专项团队，重点核查发票虚开、隐匿收入等行为，全年完成实地核查127户，查补税款及滞纳金2318万元，其中某制造企业通过虚构研发费用多抵税款的典型案例，被市局作为风险应对模板推广。此外，注重“以查促管”，针对风险应对中发现的农产品收购发票管理漏洞、电商企业收入确认不规范等问题，向管理分局提出征管建议9条，推动建立“农产品收购发票月度核验”“电商平台数据定期采集”等长效机制，相关经验在全市征管工作会上作交流。

三、以服务升级为导向，厚植企业发展沃土

始终践行“以纳税人缴费人为中心”的服务理念，将征管工作与便民办税深度融合。一是聚焦“急难愁盼”精准施策。针对中小微企业政策理解能力弱、办税成本高的问题，推出“政策快递员”服务，组建由党员业务骨干、税收志愿者构成的12人团队，按行业、规模分类梳理“六税两费减免”“小规模纳税人增值税优惠”等政策包，通过“线上直播+线下沙龙”形式开展专题辅导23场，覆盖企业1800余户次；针对重点企业个性化需求，建立“一企一策”服务台账，为27户省级“专精特新”企业配备专属联络员，全年解决研发费用归集、跨境税收抵免等复杂问题41个，其中帮助某科技企业理清3项境外所得税收政策，避免重复征税1200余万元。二是深化“智慧办税”提质增效。大力推广电子税务局“非接触式”办税，通过“操作视频+一对一指导”帮助纳税人掌握233项线上办理功能，全年线上办税率达97.6%，较上年提升5.2个百分点；在办税服务厅设置“简事快办”窗口，将发票验旧、完税证明开具等15项高频业务办理时限压缩至5分钟以内，平均等待时间从12分钟降至4分钟；针对跨区域经营企业，推出“远程预缴+在线审核”服务，企业通过电子税务局提交资料后，2小时内即可完成预缴申报，全年办理跨区域涉税事项1360笔，纳税人满意度达99.2%。三是强化“权益保护”暖企心。建立“办不成事”反映窗口和征纳互动平台“快速响应”机制，全年受理并解决发票申领限额调整、退税到账延迟等诉求287件，响应及时率100%；开展“纳税人体验日”活动6次，邀请23户企业代表参与办税流程“全环节”体验，收集优化建议17条，其中“电子税务局新增政策执行期限提醒功能”“简化跨区域税源登记步骤”等建议已落地实施，切实提升了服务获得感。

四、以能力建设为支撑，锻造过硬征管队伍

面对征管改革不断深化的新要求，坚持“严管与厚爱结合、培训与实践并重”，着力提升团队专业素养。一是抓学习强基础。制定“每周一学、每月一测、每季一评”学习计划，围绕金税四期系统操作、行业税收分析、