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内部自查与问题整改的系统性流程指南
一、总则
1.1目的
本指南旨在规范内部自查与问题整改工作，确保自查活动全面深入、问题整改落实到位，持续提升组织运营效率和合规水平。
1.2适用范围
适用于本组织各部门、各层级及全体员工。
1.3基本原则
全面性原则：自查范围覆盖所有关键业务流程和合规要求。
客观性原则：问题发现和整改评估基于事实和数据。
闭环管理原则：从问题发现到整改完成形成完整管理闭环。
持续改进原则：通过整改优化管理机制，预防问题复发。
二、内部自查流程
2.1自查启动
确定自查周期：按季度、半年度或年度开展自查。
成立自查小组：由各部门负责人或指定人员组成，明确组长和成员职责
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