质量控制检查清单与记录模板.docVIP

适用工作场景

详细操作流程

一、检查前准备

明确检查目标：根据质量管理体系文件（如ISO9001、行业规范或企业内部标准）确定本次检查的核心项目，例如原材料合格率、工序参数偏差、成品外观缺陷等。

准备检查工具：核对所需检测设备（如卡尺、万用表、光谱仪）是否在校准有效期内，保证工具精度；准备记录表格、拍照设备（如需）、防护用品（如安全帽、手套）等辅助材料。

组建检查小组：指定检查负责人（如质量工程师），组员需包含熟悉相关标准的技术人员（如工艺主管）及操作岗位代表（如班组长），明确分工（如记录员、检测员、核验员）。

收集标准依据：汇总检查项目对应的技术规范、作业指导书、检验标准等文件，保证检查有据可依。

二、实施现场检查

逐项核对标准：按照检查清单中的项目顺序，对照标准要求逐一检查。例如：

生产环节：确认设备参数（温度、压力、转速）是否在设定范围内；

仓储环节：核查物料标识（名称、规格、批次）与实物是否一致，存储条件（温湿度、通风）是否符合要求；

服务环节：检查流程节点（如接待、响应、交付）是否按SOP执行。

记录检查结果：

对于符合项，在“检查结果”栏标注“√”或“合格”，无需详细描述；

对于不符合项，需详细记录“问题描述”（如“产品表面划痕长度超5mm”“文件记录缺失签字”）、“严重程度”（轻微/一般/严重）及“发生位置”（工序号、设备编号、区域等）；

对关键问题拍照或录像留存（注意保护敏感信息，避免泄露无关内容）。

现场沟通确认：检查过程中发觉问题时，及时与现场负责人（如操作员、主管）沟通，确认问题是否属实，避免误判。

三、问题整改与跟踪

制定整改措施：针对不符合项，检查小组需协同责任部门（如生产部、仓储部）分析原因，明确整改措施（如“调整设备参数至标准范围”“补充完善记录签字流程”）、责任人（如设备技术员、文员）及完成时限（如“2024年X月X日前”）。

整改验证：责任部门完成整改后，检查小组需在3个工作日内进行复查，确认问题是否彻底解决，并在“整改结果”栏记录“已整改/未整改”（未整改需说明原因）。

汇总分析：检查结束后，负责人汇总所有检查数据，统计合格率、高频问题类型（如“外观缺陷占比30%”“记录不规范占比25%”），形成质量分析报告。

四、记录存档与改进

整理归档：将检查清单、整改记录、分析报告等资料按“检查日期+项目名称”分类编号，存入质量档案库，保存期限不少于3年（或按行业要求）。

持续改进：根据检查结果，定期召开质量分析会，针对重复发生的问题推动流程优化（如修订作业指导书、增加防错装置），提升质量控制水平。

记录模板示例

质量控制检查清单与记录表

检查日期

检查区域/项目

检查标准依据

检查内容

标准要求

检查结果（√/×）

问题描述（×项填写）

严重程度

整改措施

责任人

计划完成时间

整改结果（√/×）

复查人

2024-03-15

生产车间-工序A

《作业指导书SOP-2024》

设备运行参数

温度180±5℃

×

实际温度195℃

一般

调温器检修，校准温度传感器

张工

2024-03-18

√

李主管

2024-03-15

仓库-原材料区

《仓储管理规范V3.0》

物料标识清晰度

标签含名称/规格/批次

√

-

-

-

-

-

-

-

2024-03-15

检验室-检测报告

《CNAS-CL01:2018》

数据记录完整性

无缺项、无涂改

×

报告中“检测人”栏未签字

轻微

补充签字，加强记录复核

王检验员

2024-03-16

√

赵经理

使用关键提示

客观公正：检查需基于标准，避免主观臆断，问题描述需具体、可量化（如“划痕长度≥3mm”而非“有划痕”）。

时效性：检查后24小时内完成记录整理，整改项需跟踪至闭环，避免问题拖延。

可追溯性：所有检查记录需保留原始数据（如检测仪器打印值、现场照片），保证问题可追溯至具体环节和责任人。

动态更新：根据行业标准变化或企业流程优化，定期更新检查清单内容，保证模板适用性。

培训宣贯：使用前需对检查小组进行培训，明确标准解读、记录规范及沟通技巧，保证检查一致性。