计算机保密自查自纠报告.docxVIP

计算机保密自查自纠报告

第一章自查背景与目标定位

1.1政策演进与风险外溢

过去十二个月，内部网络边界从“单点防火墙”演进到“零信任微隔离”，数据流转路径由“南北向”扩展到“东西向”，传统以合规清单为主的保密检查模式已无法覆盖云原生容器、边缘节点、API网关等新型暴露面。集团保密办在3月通报的两起“非涉密系统间接导出涉密数据”事件，直接触发本轮深度自查。

1.2自查范围与颗粒度

本次把“信息资产”拆成7层42类386项：硬件层（含GPU加速卡、BMC管理口）、系统层（宿主机、虚拟机、容器、固件）、应用层（自研、外购、SaaS）、数据层（结构化、非结构化、备份、日志）、身份层（自然人、服务账户、APIKey）、网络层（物理链路、虚拟链路、加密隧道）、治理层（制度、流程、培训、考核）。颗粒度到“单块硬盘SN、单条API路由、单份日志留存天数”，确保“任何一项可被单独下架、单独加密、单独审计”。

1.3成功标尺

用“三零一降”衡量：涉密数据零出境、零落地个人设备、零明文存储；敏感数据泄露风险指数下降60%。同时输出“可复用的保密自查工具链”，供二级单位直接落地，减少重复投入。

第二章组织与职责再设计

2.1三层决策链

党委保密委拥有“一票否决”权；技术管控组由CIO挂帅，对“系统变更”与“数据出境”双签字；业务owner承担“数据第一责任人”义务，考核权重占年度绩效30%。

2.2虚拟红蓝小组

红队8人，负责“模拟攻击+数据嗅探”；蓝队12人，负责“日志清洗+行为画像”；两组共用同一套看板，每周五下午“红蓝对赌”，发现漏洞即时折算成“保密债”，1债=1人日整改工时，债值不清零不得发布新版本。

2.3外部专家盲测

引入两家不同法域的渗透机构，仅提供域名与手机号段，进行“黑盒+灰盒”双模式盲测，周期21天，最终提交原始流量包与利用链视频，避免“报告滤镜”。

第三章资产全景测绘

3.1发现策略

采用“主动探测+被动流量+代理网关”三源融合：

主动：基于Masscan快速扫全端口，再使用自研指纹识别引擎（规则库4.7万条）标记组件版本；

被动：在核心交换SPAN口部署Zeek，对TLS1.3加密流量通过JA3/JA3S指纹比对，识别隐蔽隧道；

代理：API网关统一颁发mTLS证书，任何绕过行为直接触发“熔断+封源IP”。

3.2拓扑分层

绘制“物理—逻辑—数据”三张图：

物理图：机房、机柜、U位、PDU、KVM、摄像头；

逻辑图：VPC、子网、安全组、路由表、ACL、对等连接；

数据图：数据域、数据流、数据分级、加密状态、备份链路。

三图叠加后，自动跑出“最短攻击路径”，平均路径长度3.7跳，较去年缩短1.2跳，暴露面显著收敛。

3.3影子资产清零

通过证书透明度日志、公网DNS历史解析、代码仓库泄露域名，共发现47个“遗忘资产”，其中3台测试服务器仍使用默认BMC密码“admin/admin”，已立即下线并做硬盘粉碎。

第四章数据分级与标签落地

4.1四级五标签模型

在“国家秘密、企业核心、内部、公开”四级基础上，新增“生命周期”维度：生产、测试、开发、灾备、退役；再叠加“是否含个人信息、是否跨境、是否AI训练语料”三枚布尔标签，形成4×5×2×2×2=160种组合，支持自动化脚本一次性打标。

4.2打标工具链

自研“Label-Spider”插件，嵌入GitLabCI，在代码合并请求阶段扫描文件头注释、变量名、SQL语句，调用NLP模型判断涉密程度，平均准确率96.4%；对二进制文件采用“敏感字符串+熵值”双阈值，误报率控制在2%以内。

4.3标签逆向校验

随机抽取5000条已打标数据，人工复核100%，发现37条“过标”（内部数据错标为国家秘密），原因是训练语料含“内部”关键词稀疏，已回炉重训模型并调高权重。

第五章访问控制与密钥治理

5.1身份编排

引入OIDC+OPA实现“细粒度动态授权”：

Step1：身份源统一至企业微信，任何离职、转岗事件5分钟内同步到OPA；

Step2：OPA策略以Rego语言描述，支持“数据标签+环境属性+风险评分”三维判断；

Step3：对高风险操作（如批量导出1000行）触发“双人审批+实时水印+屏幕录制”。

5.2密钥生命周期

采用“三层密钥”体系：

根密钥：托管在FIPS140-3合规的HSM，物理卡离线